|
Servizio di ristorazione in convenzione per la sede distaccata di Nuoro |
79203607D5 |
73117.69 |
2019-11-08 2020-09-07
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 79203607D5 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di ristorazione in convenzione per la sede distaccata di Nuoro |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 73117.69 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-08 |
| Data di ultimazione | 2020-09-07 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Hostaria di Peddio Massimo - CF: 01065190918 |
| Aggiudicatari |
Hostaria di Peddio Massimo - CF: 01065190918 |
|
|
Convenzione Consip Mobile 7 - Servizi di telefonia mobile per le P.A. - ed. 7 |
ZCF2969DD3 |
2095.20 |
2019-08-01 2021-07-31
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | ZCF2969DD3 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Convenzione Consip Mobile 7 - Servizi di telefonia mobile per le P.A. - ed. 7 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 2095.20 |
| Data di effettivo inizio | 2019-08-01 |
| Data di ultimazione | 2021-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
|
|
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDE UNIVERSITARIA DISTACCATA DI NUORO |
687896095D |
101995.20 |
2017-06-08 2020-06-07
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 687896095D |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDE UNIVERSITARIA DISTACCATA DI NUORO |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 101995.20 |
| Data di effettivo inizio | 2017-06-08 |
| Data di ultimazione | 2020-06-07 |
| Importo delle somme liquidate | 98544.44 |
| Partecipanti |
BOMBOLO DI MURA M. & PITTALIS C. - CF: 01432720918 |
| RAMADA SRL - CF: 01198950915 |
| TRE EFFECI SRL - CF: 01947670921 |
| Hostaria da Massimo di Peddio Massimo - CF: 01065190918 |
| Aggiudicatari |
Hostaria da Massimo di Peddio Massimo - CF: 01065190918 |
|
|
Servizio di ristorazione delle mense universitarie dell’E.R.S.U., nonché di opere accessorie per il miglioramento funzionale delle strutture |
7026424483 |
9063950.00 |
2018-03-01 2021-02-28
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 7026424483 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di ristorazione delle mense universitarie dell’E.R.S.U., nonché di opere accessorie per il miglioramento funzionale delle strutture |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 9063950.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-01 |
| Data di ultimazione | 2021-02-28 |
| Importo delle somme liquidate | 5259329.72 |
| Partecipanti |
CATERING PIU' SRL - CF: 02969800925 |
| COCKTAIL SERVICE SRL - CF: 02010280929 |
| CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. - CF: 03609840370 |
| CORO & BIO SRL - CF: 03025760921 |
| E.P. - CF: 05577471005 |
| ELIOR RISTORAZIONE SPA - CF: 08746440018 |
| L'Orizzonte Srl - CF: 02069170906 |
| Pellegrini - CF: 05066690156 |
| ramada srl - CF: 01198950915 |
| Sodexo Italia SpA - CF: 00805980158 |
| Aggiudicatari |
Pellegrini - CF: 05066690156 |
|
|
Adesione alla Convenzione Quadro della centrale di Committenza Rep. 1544/2017 "Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per gli immobili delle amministrazioni presenti nella RAS" Lotto n.1 CIG 65 |
75029405F4 |
3932384.00 |
2018-06-01 2021-05-31
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 75029405F4 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione alla Convenzione Quadro della centrale di Committenza Rep. 1544/2017 "Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per gli immobili delle amministrazioni presenti nella RAS" Lotto n.1 CIG 65 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 3932384.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-06-01 |
| Data di ultimazione | 2021-05-31 |
| Importo delle somme liquidate | 1631355.21 |
| Partecipanti |
ATI Coopservice Soc. Coop. p.a - CF: 00310180351 |
| -Sicuritalia Group Service S.C.P.A. - CF: 03003290131 |
| Aggiudicatari |
ATI Coopservice Soc. Coop. p.a - CF: 00310180351 |
| -Sicuritalia Group Service S.C.P.A. - CF: 03003290131 |
|
|
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "Polizza RCT Patrimoniale" |
67649250B7 |
15270.00 |
2016-09-25 2019-09-25
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 67649250B7 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "Polizza RCT Patrimoniale" |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 15270.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-09-25 |
| Data di ultimazione | 2019-09-25 |
| Importo delle somme liquidate | 15270.00 |
| Partecipanti |
A.M.A. sas - CF: 02217980925 |
| AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - CF: 08037550962 |
| ALBERTO ZUCCA ASSICURAZIONI DI ZUCCA A. & C. SNC - CF: 00705380954 |
| ALTAIR SRL - CF: 02273440905 |
| Amsicora di Gasole Italo Giuseppe Sas - CF: 00475750923 |
| ASSICED di Michela Giagheddu - CF: 02275300909 |
| ASSIKARALIS S.R.L. - CF: 03291830929 |
| Assimura snc - CF: 02669600922 |
| ASSIPRO SRL - CF: 03321510921 |
| Associati Acieffe srl - CF: 03135670929 |
| Boasso Monica & c. s.n.c. - CF: 01132550953 |
| C.S.T. s.a.s. di Fabio Colonna & C. - CF: 02609470907 |
| CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL - CF: 08232800964 |
| COGONI DAVIDE SIMONE - CF: 02195930926 |
| Consorzio ASPIS - CF: 02548540414 |
| CUCCURU GIUSEPPINA - CF: 01430320919 |
| DESMOS SRL INSURANCE BROKER - CF: 10065171000 |
| Ditta Ammendola Vincenzo - CF: 01432870911 |
| DITTA GALIZIA ALBERTO - CF: 02378040923 |
| DOTTORE AGRONOMO DOMENICO SORU - CF: 01280710912 |
| EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE - CF: 02446000412 |
| G&C di Grassi Giovanni Sas - CF: 01864790900 |
| G.M. SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE SRL ONLUS -NO PROFIT - CF: 02546540903 |
| GALIZIA & GIANOGLIO S.R.L. - CF: 03261150928 |
| GBA GRANARA & C BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL - CF: 00621340926 |
| GENERALI ITALIA S.p.A. - AGENZIA ABBAGNARA GIUSEPPE E ABBAGNARA ANDREA SNC - CF: 05432900651 |
| GENERALI ITALIA SPA - CF: 00885351007 |
| GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - CF: 00885741009 |
| I.G.S. Information Tecnology % General Services - CF: 01943710598 |
| KPMG Advisory SpA - CF: 04662680158 |
| LEBIU GIOBELLINO - CF: 00667460950 |
| LIRA ASSICURAZIONI snc di MARCO MURGIA E C. - CF: 02060030901 |
| LLOYD'S - CF: 10655700150 |
| MAG JLT SOCIETÀ PER AZIONI - CF: 07043531214 |
| Marsh Risk Consulting Services - CF: 10027410157 |
| MAURO ATZORI - CF: 02243460926 |
| MEGA SERVICES S.P.A. - CF: 01659490542 |
| MELIS PAOLA - CF: 02209080924 |
| NCC Srl - CF: 07241171003 |
| NOCCO ASSICURAZIONI DI SALVATORE NOCCO & C. S.N.C. - CF: 02321550929 |
| Oggianu Carlo e Giuseppe snc - CF: 02081290922 |
| Pan Services di Pasella Andrea - CF: 02561440906 |
| Pes Sebastiano e Pusceddu Marino sas - CF: 00721550952 |
| Piga&Cogoni assicurazioni - CF: 00670900950 |
| PIRRO ANTONIO AGENTE GENERALI ITALIA SPA CAGLIARI - CF: 03329620714 |
| Pisanu Rita Agente Unipolsai - CF: 02777310927 |
| PORCU ANDREA - CF: 02333190920 |
| Poste Italiane S.p.A. con socio unico - CF: 01114601006 |
| PULIGHEDDU A. & C. ASSICURAZIONI SNC - CF: 00908320914 |
| Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c. - CF: 01848970925 |
| R.S. SECURITAS ASSICURAZIONI DI RITA PISANU & C SNC - CF: 03629900923 |
| S.A. Assicurazioni s.r.l. - CF: 03438310926 |
| SALIS GAVINO E SALIS MANOLA SAS - CF: 01232420917 |
| SAMAR INSURANCE BROKERS SRL - CF: 01338510926 |
| SBD Assicurazioni S.r.l. - CF: 08770380965 |
| SELIS ASSINVEST SNC DI STEFANO SELIS & C. - CF: 01031330952 |
| SOFFIETTI SERVIZI ASSICURATIVI - CF: 02900440922 |
| STEFANO SARDARA E ANNA PIRAS S.R.L. - CF: 02570570909 |
| UNINSIEME Srl - CF: 01357880911 |
| UNIPOLSAI AGENZIA ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
| WAI BROKER SRL - CF: 02824430926 |
| Willconsulting - CF: 08453330964 |
| XL Insurance Company SE - CF: 12525420159 |
| AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - CF: 08037550962 |
| Aggiudicatari |
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - CF: 08037550962 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 8 - LOTTO 8 |
779631282F |
85728.00 |
2019-02-14 2021-02-14
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 779631282F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 8 - LOTTO 8 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 85728.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-14 |
| Data di ultimazione | 2021-02-14 |
| Importo delle somme liquidate | 29626.92 |
| Partecipanti |
REPAS Lunch Coupon srl - CF: 01964741001 |
| Aggiudicatari |
REPAS Lunch Coupon srl - CF: 01964741001 |
|
|
SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DELL’E.R.S.U. DI CAGLIARI |
7622478BD3 |
13718.00 |
2018-12-01 2021-11-30
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 7622478BD3 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DELL’E.R.S.U. DI CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 13718.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-01 |
| Data di ultimazione | 2021-11-30 |
| Importo delle somme liquidate | 7528.36 |
| Partecipanti |
0 DISTANZE SAS DELL'ING. FANIZZA NICOLA & C. - CF: 02235460744 |
| 3 EFFE S.N.C. DI FABIO E FABRIZIO FERRARINI E C. - CF: 03465820136 |
| 360°SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA ARL - CF: 05143240652 |
| 3RSERVICE - CF: 10508831004 |
| 3T SNC DI TROCINI SIMONA & C. - CF: 03340130123 |
| 4 EDUCATIONAL - CF: 11054151003 |
| @POSTEOFFICE DI PISEDDU VIRGINIA - CF: 03347660924 |
| A.C. TRASPORTI S.R.L. - CF: 07111231218 |
| A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C. - CF: 04400200269 |
| A.L. CENTRO SERVIZI S.A.S DI ARIANNA LOCCI & C - CF: 03335060921 |
| A.S.C. DI SILVANA CAPONI S.A.S. - CF: 04578850820 |
| A.S.E.L. SRL (ABRUZZO SERVIZI ENTI LOCALI) - CF: 02081540680 |
| ABATE NUNZIA - CF: 05204950876 |
| ABRAMO PRINTING & LOGISTICS - CF: 00166800797 |
| ADVANCE SAS DI ERRICHIELLO D. & C. - CF: 02858500594 |
| AERARIUM SRL - CF: 04063400610 |
| AERRE DATA DI ANDREA RAMACCIONI - CF: 03155930542 |
| AFF SERVICE DI FIGUS MARCO - CF: 03572680928 |
| AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. - CF: 00805440492 |
| AIRAM APPALTI SRL A SOCIO UNICO - CF: 06524381008 |
| ALBA LOGIC DI ALBANO ROCCO - CF: 01453790766 |
| ALIAS INFORMATICA SRL - CF: 04367930759 |
| ALIQUID SRL - CF: 02740750134 |
| ALLOCCO ERMANNO & AIMETTA MARILENA SNC - CF: 00695730044 |
| ALMA SRLS - CF: 14133501008 |
| ALPHA SERVICE SAS - CF: 01017080621 |
| AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS - CF: 01946720784 |
| ARTEGRAFICA MUNARI SNC DI MUNARI R. & C. - CF: 02318210289 |
| ARUM SNC DI SALVATI ALESSIO & C. - CF: 02470650181 |
| ATSOFT SAS DI TODERO A. & C. - CF: 01859350892 |
| AUROGENE SRL - CF: 10926691006 |
| AURORA SRLS - CF: 02581600695 |
| AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI GIUSEPPE STAGNO - CF: 05897540828 |
| AUTOTRASPORTI F.LLI MONZANI - CF: 00614460038 |
| BALASSO MATTEO D.I. - CF: 04695300287 |
| BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE - CF: 08391870964 |
| BEE SOCIETÀ COOPERATIVA - CF: 02541920902 |
| BELLOMO ANTONIO - CF: 03148610797 |
| BICI EXPRESS - CF: 02566740904 |
| BIELLA SERVIZI DI ALTIERI ROSA - CF: 01724440027 |
| BINAMIC SNC DI PALIN PAOLO E C. - CF: 02536970029 |
| BLU IP FOUR - CF: 10845781003 |
| BLU RITMO SRL SEMPLIFICATA - CF: 04118260407 |
| BM SERVICE SRL - CF: 04028430165 |
| BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. - CF: 03188980613 |
| C&C SISTEMI SRL - CF: 00977740083 |
| C. & C. S.R.L. - CF: 07057670726 |
| C.S.I. - CF: 03424590614 |
| C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - CF: 02475340408 |
| CADDESIGN CONSULTING DI GIUNTA GIANFRANCO - CF: 02602770832 |
| CALAVÀ S.A.S. - CF: 05693880964 |
| CAMPANIA RECAPITI EXPRESS SRL - CF: 08420341219 |
| CAROSELLO DI F. MILANI & C S.A.S. - CF: 01329640930 |
| CARPE DIEM SOCIETÀ COOPERATIVA - CF: 08952641218 |
| CASPANI PAOLO DITTA INDIVIDUALE - CF: 07869930961 |
| CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02371800927 |
| CECCHETTI SPEEDCORP S.R.L. - CF: 14120321006 |
| CEDEFO S.R.L. - CF: 04835730658 |
| CENTRO SERVIZI APPALTI SRL - CF: 10484081004 |
| CENTRO SERVIZI CELERI DI ALFANO ANTONIO - CF: 01857590598 |
| CENTROCOPIE VERBANO DI SERGIO PERNICE - CF: 06516800585 |
| CESENA RECAPITI - CF: 02673860405 |
| CHALLENGE ITALY SRL - CF: 01377640196 |
| CICCIOLI-HELVIA RECINA S.R.L. - CF: 01525870430 |
| CITY POST EXPRESS - CF: 01974110973 |
| CITYPOST S.P.A - CF: 01528040502 |
| CKC GROUP S.R.L. - CF: 10722930012 |
| COLARUSSO RAFFAELE - CF: 02799490640 |
| COMER SERVIZI SRL - CF: 04520721210 |
| COMPUNET PRINT SRL - CF: 04815490877 |
| CONNETTITALIA SRL - CF: 01935240661 |
| CONSEGNE VELOCI DI MICHELE CANU - CF: 03748540923 |
| CONSORZIO GE.SE.AV. - CF: 01843430560 |
| CONSORZIO TRASPORTI SPEDIZIONI LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 13795321002 |
| CONSULENZA ELABORAZIONI SERVIZI INFORMATICA C.E.S.I. - CF: 00784400087 |
| COOPERATIVA CULTURALE JESINA - CF: 00892480427 |
| COOPERATIVA SOCIALE TERRA PROMESSA - CF: 02724250804 |
| COOPERATIVA SOCIALE WORK INTEGRATION - CF: 07984730726 |
| COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL - CF: 04716540267 |
| COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - CF: 02688580725 |
| CORREO - CF: 02144760689 |
| CROMED - CF: 01405550110 |
| CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO - CF: 01723260095 |
| D.&V. COURIER SRL - CF: 05718020828 |
| DAKART DI D'AQUINO OTTAVIO-FORNITURE UFFICI - CF: 01130770777 |
| DANCOM SRL - CF: 06518141210 |
| DAT S.R.L. - CF: 02876150844 |
| DATA ENTRY COOP SOC. COOP. - CF: 01914900483 |
| DEFENDINI LOGISTICA - CF: 12122771004 |
| DEHA SECURITY SRLS - CF: 08484121218 |
| DELIVERY S.R.L. - CF: 02853140842 |
| DELIVERYSERVICE DI DRAGONE WILLIAM - CF: 07939420720 |
| DG INTERNATIONAL - CF: 10056331001 |
| DHL EXPRESS (ITALY) SRL - CF: 04209680158 |
| DIGITAL TECH UNIPERSONALE - CF: 01031990862 |
| DIGITALPRINT DI SIRGHI DOINA - CF: 08038230960 |
| DITTA COCUZZO ALESSANDRA - CF: 02776840643 |
| DITTA INDIVIDUALE TOSCANO STEFANIA - CF: 03002210833 |
| DITTA LAMBERTI ANGELO - CF: 07621501217 |
| DM TARGET SRL - CF: 10383190013 |
| DNA GROUP - CF: 12321621000 |
| DOMUS COMPANY SRL - CF: 05899780968 |
| DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA & C. S.A.S. - CF: 00900850942 |
| DUEESSE SRL - CF: 02079100067 |
| E.P. DI PACILIO PIERLUIGI - CF: 04860751215 |
| EASY SERVIZI SRL - CF: 08409511212 |
| EDICOLERIE E SNC - CF: 01414790913 |
| EDP DELIVERY SERVICE - CF: 01923140287 |
| EFFETTO DOMINO - CF: 05370240656 |
| EGLUE SRL - CF: 07334940157 |
| ELITA S.R.L. - CF: 02363030301 |
| EMMEP SERVIZI S.R.L. - CF: 09438990963 |
| EOS SERVIZI - CF: 14701511009 |
| ERMES COMUNICAZIONE - CF: 01505110898 |
| ESSE 3 - CF: 11592301003 |
| ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA - CF: 05148030876 |
| ETRURIA P.A. - CF: 05883740481 |
| EURISKO POST SRL - CF: 06634161217 |
| EUROCONGRESSI ADV DI GIORGIO SAMPERI S.A.S. - CF: 06058280824 |
| EURODATA S.R.L. - CF: 04027720236 |
| EUROLINE SRL - CF: 02716110800 |
| EUROPRINT 2000 S.R.L. - CF: 02137910648 |
| EVO RECAPITI SRL - CF: 04326750272 |
| EVOTEK DI TOBIELLO ANTONIO - CF: 04035050618 |
| F.A.I.R. SERVICES DI IACONI ANTONIO - CF: 02838010805 |
| F.APOLLONIO E & C. SPA - CF: 00268040177 |
| FABER SYSTEM SRL - CF: 07155170157 |
| FACCHINAGGIO 2016 SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 13768841002 |
| FACTOTUM SERVIZI SRL - CF: 05452120826 |
| FALCHI SRLS - CF: 04018810244 |
| FASI - CF: 06461591007 |
| FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. - CF: 05200740875 |
| FASTMAIL SRL UNIP. - CF: 03371620786 |
| FDC SERVICES - CF: 12971531004 |
| FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO - CF: 02506590906 |
| FINANSERVICE - CF: 04934410285 |
| FINANZIARIA MOLISANNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 01495070623 |
| FIORETTO PROJECT - CF: 08656901215 |
| FONDAZIONE EUROPEA PER LA DBA ONLUS - CF: 04373320235 |
| FORGILU CONSULTING S.R.L. - CF: 07365150726 |
| FOTOLITO MOGGIO SRL - CF: 11807721003 |
| FRANCY POST S.A.S. DI LISA NICOLA & C. - CF: 02098210038 |
| FREE POST DI IERVOLINO GIOVANNA - CF: 05701521212 |
| FRONT 242 - CF: 02266260690 |
| FULMINE GROUP SRL - CF: 05590500822 |
| FUTURE SERVICE S.R.L. - CF: 03687790752 |
| FUTURFIL S.R.L. - CF: 02471780391 |
| G & L POSTE S.R.L. - CF: 02585540806 |
| G.F.PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE - CF: 01595480706 |
| G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA - CF: 01601820051 |
| G.P.SERVICE SAS DI BOTTI ROBERTO & C. - CF: 01892300508 |
| G.Q.S. SRL GLOBAL QUALITY SERVICE SRL - CF: 05946000964 |
| GALLO ARTIGRAFICHE SRL - CF: 00302420021 |
| GAN EXPRESS SRL - CF: 05545860826 |
| GCARD - CF: 12989501007 |
| GEDEA DATA SERVICES - CF: 07496520722 |
| GELAPOSTE - CF: 01917590851 |
| GENERAL CONTRACTOR - CF: 12398981006 |
| GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 07598090723 |
| GESTIONE SERVIZI PRIVATI - CF: 10304081002 |
| GIULISA SRL - CF: 07506340723 |
| GRAFICHE AQUILANE - CF: 01844930667 |
| GRAFICHE E. GASPARI SRL - CF: 00089070403 |
| GRAFICHE MILLEFIORINI SRL - CF: 03207340542 |
| GRAFICOM DI FERRUCCI SANDRO - CF: 01744220508 |
| GRAMATICA LUCIA - CF: 07975610721 |
| GRANDINETTI EXPRESS SERVICE SNC - CF: 02698760796 |
| GRAPHICSCALVE SPA - CF: 01294980162 |
| GRUPPO LA NUOVA POSTA - CF: 03281420921 |
| GRUPPO PUBLITIME S.R.L.S. - CF: 05235440657 |
| GRUPPO SERVIZI POSTALI SRL - CF: 12200551005 |
| GRUPPO STS S.R.L - CF: 03884400270 |
| GSAI DI DI PIETRO FABIO - CF: 02635890649 |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 |
| HALLEY SARDEGNA - CF: 03170580926 |
| HOPE SNC DEI FRATELLI LOVECCHIO - CF: 07523990724 |
| HYA SRL - CF: 02679610846 |
| I&P ARGO - CF: 01818760470 |
| IDEA GRAFICA SRL - CF: 01582070627 |
| IMBALPLAST SRL - CF: 01452051210 |
| IMPRESA TEST UNO - CF: 01256588755 |
| IMPRESA TEST_4 - CF: 05629251009 |
| IN9 SRL - CF: 08088520724 |
| INDEX SRL - CF: 01447390673 |
| INDUSTRIE GRAFICHE GUIDO SRL - CF: 03290950785 |
| INFO SYSTEM DI RUEDA PEREZ JENIFFER - CF: 02814680647 |
| INFORMATICA SERVIZI ENTI E CONSULENZA I.S.E.C. SRL - CF: 01678980085 |
| INTEGRAA S.A.S. DI GIUSEPPE MIRAGLIA & C. - CF: 07783411213 |
| INTO POST - CF: 13093811001 |
| IRISCO - CF: 06153390486 |
| IT.MAIL SRL - CF: 14523951003 |
| IT.PARCEL SRL - CF: 14523941004 |
| ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL - CF: 01635861006 |
| ITALSERVICE 16 SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 13769171003 |
| JDS SPA - CF: 05244980966 |
| KABUL TEST - CF: 01848454744 |
| KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL - CF: 03563510928 |
| KOINE' S.R.L. - CF: 01934790971 |
| KROTON EXPRESS SRL - CF: 02866070796 |
| L & M STUDIO CENTER SRL - CF: 04937570820 |
| L'ORMA S.A.S. - CF: 03644760922 |
| L.C.F. SERVIZI - CF: 07174990015 |
| L.M.D. GROUP - CF: 02110140445 |
| L.T. SERVICES S.R.L. - CF: 03322580832 |
| LA CONOCCHIA MULTISERVIZI S.R.L. - CF: 03347410619 |
| LA NUOVA POSTA DI LOI SIMONA - CF: 01374250916 |
| LA NUOVA POSTA ITTIRESE SRLS - CF: 02501360909 |
| LA POSTA PRIVATA DI SOTERA MARIA - CF: 03394960839 |
| LA RUOTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01896460068 |
| LAPOST SERVICE SAS - CF: 03116610548 |
| LATERZA FRATELLI DI LATERZA STEFANO E C - CF: 00570830729 |
| LATINPOST SRL - CF: 02325100598 |
| LE RADICI E LE ALI - CF: 08153920015 |
| LEADERFORM SPA - CF: 02696070230 |
| LEMPARH SAS DI RUSSO EMMANUELE & C. POSTE PRIVATE - CF: 06729241213 |
| LIDA TRASLOCHI E SERVIZI SAS - CF: 01128700778 |
| LINK SERVICES S.R.L. - CF: 02853110845 |
| LOGITRASP SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 14574331006 |
| LOOKOVER SRL - CF: 03848870238 |
| LUNARGENTO - CF: 02146160805 |
| M.T.S. MORELLI TRASPORTI E SERVIZI SRL - CF: 10569581001 |
| MAB SERVICES SAS DI ABBENANTE ENRICO - CF: 02721630644 |
| MAGEST SERVIZI SAS DI MANCINELLI FABIO & C. - CF: 01611130533 |
| MAGGIOLI S.P.A. - CF: 02066400405 |
| MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. - CF: 02135310486 |
| MAGI EXPRESS - CF: 03360440618 |
| MAIL AND MORE DI AGRESTA FRANCESCO - CF: 03076400799 |
| MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. - CF: 01436910671 |
| MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE - CF: 02688680848 |
| MAILSERVICE ITALIA S.R.L. - CF: 11895321005 |
| MANU POST S.R.L. - CF: 02361210699 |
| MARCHIONNE DINO - CF: 02905760597 |
| MARF SERVIZI POSTALI SRL - CF: 03040570735 |
| MB676SRLS - CF: 13786891005 |
| MDS - CF: 08367491001 |
| MECCANOGRAFICA - CF: 00501131205 |
| MEDIA EXPRESS SRL - CF: 02171450790 |
| MEDIA SRL - CF: 01502750977 |
| MEDIAGROUP ITALIA S.R.L. - CF: 03782470169 |
| MEDIAPRINT S.R.L. - CF: 00865490676 |
| MEDIT EXPRESS S.R.L. - CF: 05508540720 |
| MEG - CF: 10359671004 |
| MELIS & C. SERVICE COOP ARL - CF: 01743010900 |
| MERCURIO SERVICE - CF: 01413270669 |
| MI.RI. MAIL DI MICALIZZI E. & C. SAS - CF: 04757080827 |
| MICHELA ORLANDI - CF: 13727391008 |
| MICROPOST - CF: 04093040378 |
| MICROSYSTEM SRL - CF: 01612310928 |
| MILANO 8 SERVIZI POSTALI - MARCO MAESTRI IMPRESA INDIVIDUALE - CF: 09693900962 |
| MILAZZO SERVIZI SRLS - CF: 06404000827 |
| MINERVA - CF: 01687730703 |
| MISSIVA SRL - CF: 04823780285 |
| MISTERPOSTE DI SPAMPINATO ENZA - CF: 05284600870 |
| MONDO POSTA SRLS - CF: 14249981003 |
| MONTER DI TREMONTE GIUSEPPE - CF: 01675660623 |
| MRC1 SRLS - CF: 04279980611 |
| MTS DI MASTRIA FRANCESCO - CF: 02682300807 |
| MULTI SERVIZI T.A.T. SRL - CF: 04077530717 |
| MVM TECHNOLOGY S.R.L.S. - CF: 04009830714 |
| MYO S.P.A. - CF: 03222970406 |
| NEW POST - CF: 02138750464 |
| NEXIVE S.C.A.R.L. - CF: 07868190963 |
| NEXIVE S.P.A. - CF: 12383760159 |
| NIAL EXPRESS SRLS - CF: 03033570734 |
| NIAL MAIL - S.R.L. - CF: 02792510733 |
| NIVI CREDIT SRL - CF: 04105740486 |
| NOVINET DI ROSSI PASQUALE - CF: 03933901211 |
| NUOVEPOSTE SRL - CF: 04834530653 |
| OFFICE CENTER DI PAOLO CITRINITI - CF: 02494730795 |
| OL BIT SRL - CF: 03913720714 |
| OLSA INFORMATICA - CF: 01959850593 |
| OMNIA SRL - CF: 01816150518 |
| OMNIACONGRESS SRL UNIPERSONALE - CF: 02429060847 |
| ON AIR - CF: 11826281005 |
| ONECLICK SRL - CF: 07461981214 |
| OPERAM - CF: 02638540423 |
| OPUS SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 01767120437 |
| ORTIGIA RECAPITI SRL - CF: 01602490896 |
| OVER POST - CF: 02728830353 |
| OVERLAND S.C.S.AR.L. - CF: 03454980834 |
| OVNI POST LOGISTIC E-COMMERCE S.R.L. - CF: 03478321205 |
| P POST S.R.L. - CF: 07815231217 |
| P.M.G. 68 SRL - CF: 02800450120 |
| P.S.T. CONSULTING S.A.S. DI AMATO MARIAGRAZIA & C. - CF: 04567860657 |
| PACIELLO AGENCY SAS DI PACIELLO CARMINE & C. - CF: 04756920650 |
| PAKPOBOX EUROPE - CF: 02922760307 |
| PANZAREA LEONARDO - CF: 07088740720 |
| PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO - CF: 04696421009 |
| PE.DE.MA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 05452460651 |
| PFS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - CF: 01628130625 |
| PHOTO POSTAL PRESS DI ALESSANDRO RIBALDI S.A.S. - CF: 13129911007 |
| PIACENTINO MAURIZIO E C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - CF: 00398160085 |
| PINGA SRLS - CF: 08367641217 |
| PINNA OMERO & FIORI S.N.C. - CF: 03293950923 |
| PIRENE - CF: 04991070485 |
| POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA - CF: 00487700015 |
| PONTI MONICA - CF: 01164440958 |
| PONY SERVICE S.R.L. - CF: 03729150718 |
| POST & SERVICE GROUP S.R.L. - CF: 07532740722 |
| POST & SERVICE S.R.L. - CF: 05270520728 |
| POST OFFICE S.R.L. - CF: 06569390724 |
| POST.IT S.R.L. - CF: 07862990723 |
| POSTA & MULTISERVIZI DI GENNARO RAGGIO - CF: 08478261210 |
| POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI - CF: 04461090757 |
| POSTA EXPRESS DI SOLAZZO MARCO - CF: 05796680824 |
| POSTA NETWORK SRLS - CF: 01878120672 |
| POSTADOC S.R.L. - CF: 11179841009 |
| POSTAEXPRESS DI MANUNZA MARIA LUISA - CF: 03655440240 |
| POSTAPLUS - CF: 04944960659 |
| POSTASETTE DI VALENTE FRANCESCO & C.SAS - CF: 06747260724 |
| POSTASI' DI FRANCESCO SANTORO - CF: 06859740729 |
| POSTE EUROPEE S.R.L. - CF: 04960890871 |
| POSTE GROUP SRL - CF: 03303240125 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 01114601006 |
| POSTE PRIVATE F2009 - CF: 10598211000 |
| POSTE VENETE DI ERIKA VAZZOLER - CF: 04357560269 |
| POSTEL SPA - CF: 05692591000 |
| POSTESUD SRLS - CF: 05625660658 |
| PRESTO RECAPITI - CF: 10782481005 |
| PRIMA PRINT SRLS - CF: 02208650446 |
| PROSPERI FRANCO - CF: 05035730489 |
| PSD 1861 EXPRESS SRL - CF: 02283430904 |
| PUBBLIMAIL - CF: 03619820487 |
| PUBLIDEA S.R.L. - CF: 01265740777 |
| PUGLIA EXPRESS SRLS - CF: 08050990723 |
| QUATTROCOLORI SAS DI FERRANTE PASQUALE DAVIDE E IOVINE PIETRO & C. - CF: 03694200613 |
| REGIA DI ILARIA MANFREDONIA - CF: 04758090650 |
| RIMINI POST S.R.L. - CF: 04187420403 |
| RISTO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02186820441 |
| ROBODYNE SRL - CF: 04331400400 |
| ROSATI ELENA - CF: 01178690572 |
| RS LA POSTA DI MORASSUT ROBERTO - CF: 04679930265 |
| S.A.E.T. S.R.L. - CF: 02687470837 |
| S.G.T. S.P.A. - CF: 09714560969 |
| S.I.E.L. - CF: 01565050448 |
| S.T.A.T. SRL UNIPERSONALE - CF: 01892330182 |
| SA.MI.GI S.A.S. - CF: 01159220860 |
| SALERNO MAIL OFFICE S.R.L. - CF: 04478640651 |
| SANDALYON - SERVIZI INTEGRATI S.R.L. - CF: 02134010905 |
| SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - CF: 01659830622 |
| SANTA RITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CF: 03513990782 |
| SARDINIA SERVICE DI MARCO SCHIRRU - CF: 01489170918 |
| SCALZO ANTONINO - CF: 05043790871 |
| SCARDIGLI ENRICO - CF: 01977790466 |
| SCIPPA BRUNO - CF: 03144171208 |
| SCRIBA - CF: 00939180337 |
| SDA EXPRESS COURIER SPA - CF: 05714511002 |
| SE. FI. - SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 12508441008 |
| SE.RIS. SRL - CF: 03926160619 |
| SE.TRI.SRL - CF: 04296520614 |
| SECOOP IMPRESA SOCIALE SCS - ONLUS - CF: 03354810172 |
| SECURITY SYSTEM DI MONICA GARNIER - CF: 12414031000 |
| SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO & C. SAS - CF: 02582990814 |
| SEM EXPRESS SRL - CF: 07829330153 |
| SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO - CF: 02079350449 |
| SER.COM - CF: 01920270616 |
| SERPOST ALESSANDRIA DI ANDREA DEL BIANCO - CF: 01600600058 |
| SERVICE MANAGEMENT - CF: 03225140791 |
| SERVIZI GLOBALI 2.0 - CF: 13721891003 |
| SERVIZI POSTALI DI AFFRICANI RENZO - CF: 01874880436 |
| SHARDANA MULTIMEDIA SRL SEMPLIFICATA - CF: 03447720925 |
| SICIL POST E SERVIZI SAS - CF: 05498360824 |
| SICILIA POST SRL - CF: 02958620839 |
| SIKUEL SRL - CF: 01201690888 |
| SINTECOP GHI SRL - CF: 11543670019 |
| SISTEM CARD INFORMATICA - CF: 01821070859 |
| SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA - CF: 01649070602 |
| SM2 SRL - CF: 10036561008 |
| SMAC MULTISERVIZI SRL - CF: 04834400758 |
| SMART PIÙ S.R.L. - CF: 06489901212 |
| SMART SERVICE - CF: 02157540036 |
| SMARTCITY SRLS - CF: 13963211001 |
| SMARTPOST GENOVA SRL - CF: 02306570991 |
| SMILE POST SRL - CF: 05190350875 |
| SMMART POST S.R.L. - CF: 05562770825 |
| SO.GE.CO. S.A.S. DI OLIVIERI ARDUINO & C. - CF: 01099380667 |
| SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MARTINA - CF: 01637770627 |
| SOLENET SERVIZI SRL - CF: 04809650874 |
| SOLUZIONE SRL - CF: 03139650984 |
| SPAZIO1SRLS - CF: 01933910893 |
| STEP S.R.L. - CF: 02104860909 |
| STUDIO IDEA SRL - CF: 02035800222 |
| SUNRISE SRL - CF: 12804271000 |
| SYSTEMDOC - CF: 01679020931 |
| T.C.R. SRL - CF: 02146910563 |
| TAULARA SRL-SOCIO UNICO - CF: 01097540916 |
| TDPOSTE DI TORNAMBENE GIOACCHINO - CF: 02720990841 |
| TECNOFFICE S.R.L. - CF: 02655920920 |
| TECNOSYS ITALIA SRL - CF: 01209050861 |
| TECUM DI SANDRA PINZI - CF: 01833560434 |
| TEKNOPOST - CF: 02286920695 |
| TIPOGRAFIA GALLIZZI SRL - CF: 02288380906 |
| TIPOLITO ILARI SNC DI MARCO ILARI & C. - CF: 00786950436 |
| TNT GLOBAL EXPRESS SRL - CF: 09399880153 |
| TOP MAIL - CF: 06700181214 |
| TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL - CF: 01857670382 |
| TORCHIA ANGELA - CF: 03229120799 |
| TRABAGLIOS - CF: 03221370921 |
| TRACO EXPRESS DI CEPEDA MARMOLEJOS MILAGROS ALTAGRACIA - CF: 02509860025 |
| TRE S ROMA DAL 1973 S.R.L. - CF: 01411181009 |
| TRENTATRECENTO S.R.L. - CF: 02549670301 |
| ULTIMA - CF: 01971770670 |
| ULTIMO MIGLIO SRL - CF: 03261200780 |
| UNICA S.R.L - CF: 04163630611 |
| UNIPOSTE SPA - CF: 13176531005 |
| UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01772400709 |
| UP SERVICE - CF: 03197751203 |
| UTILITY S.R.L. - CF: 02853120844 |
| VALORI DI CASA SRL - CF: 03974040879 |
| VERLATA LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - CF: 02360390245 |
| VISA FORNITURE - CF: 00895810968 |
| VITALE SERENA - CF: 01491850887 |
| VIZZA GIUSEPPE - CF: 03179880780 |
| VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE - CF: 01184570883 |
| Vi.Pe. snc di Vivilecchia Nunzio e Pelosi Luciana - CF: 01227120779 |
| WOLF SOLUZIONI DIGITALI SCARL - CF: 08883381009 |
| ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO - CF: 07767870723 |
| ZERODISTANZE DI PEDE GIUSEPPE - CF: 04657360758 |
| POSTEOFFICE di Virginia Piseddu - CF: 03347660924 |
| Aggiudicatari |
POSTEOFFICE di Virginia Piseddu - CF: 03347660924 |
|
|
SERVIZI DI PULIZIA E DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA STUCCATURA RITINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL'ERSU CAGLIARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE |
7750584041 |
382487.41 |
2019-06-01 2020-05-31
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 7750584041 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZI DI PULIZIA E DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA STUCCATURA RITINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL'ERSU CAGLIARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 382487.41 |
| Data di effettivo inizio | 2019-06-01 |
| Data di ultimazione | 2020-05-31 |
| Importo delle somme liquidate | 162328.23 |
| Partecipanti |
PFE SPA - CF: 01701300855 |
| EUROSERVICE SRL - CF: 04033760820 |
| ECOSPRINT SRL - CF: 07831050633 |
| LA MINOPOLI - CF: 07577660637 |
| Euro&Promos FM Spa - CF: 02458660301 |
| Aggiudicatari |
PFE SPA - CF: 01701300855 |
|
|
SERVIZI ANALOGHI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI |
7364576060 |
410000.00 |
2018-02-01 2019-04-30
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 7364576060 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZI ANALOGHI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 410000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-01 |
| Data di ultimazione | 2019-04-30 |
| Importo delle somme liquidate | 410000.00 |
| Partecipanti |
Euro&Promos FM Spa - CF: 02458660301 |
| Aggiudicatari |
Euro&Promos FM Spa - CF: 02458660301 |
|
|
Servizi di ingegneria per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa antincendio della casa dello studente di via Montesanto |
6465884844 |
126525.70 |
2016-11-28 2017-12-31
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 6465884844 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizi di ingegneria per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa antincendio della casa dello studente di via Montesanto |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 126525.70 |
| Data di effettivo inizio | 2016-11-28 |
| Data di ultimazione | 2017-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 13990.25 |
| Partecipanti |
RTP (Arch. Luca Moretto + Gate Engincering Srl + Ing. Arch. Carlo Piredda) - CF: 06628290014 |
| SISTEMI s.r.l. SOCIETÀ D'INGEGNERIA - CF: 02707630832 |
| RTP AUTERI & C. (capogruppo Ing. Riccardo Auteri) + Ing. Demetrio Artizzu + Arch. Ivan Porcu + Geol. Simone Manconi + LC PROGETTI srl + E.N.G. srl - CF: 02903950927 |
| RTP (mandatario Ing. Stefano Demuro) + Ing. Giovanni Murgia + Ing. Antongiulio Sormani + Ing. Claudia Meleddu + Arch. Barbara Orgiano - CF: 02419530924 |
| RTP (capogruppo Ing. Francesco Maria Pisano) + Ing. Martino Pisano + Arch. Paolo Stochino + Ing. Federico Scattu - CF: 00207120916 |
| RTP (capogruppo Studio Professionisti Associati s.r.l.) + Metassociati s.r.l. - CF: 03076170921 |
| RTP (capogruppo Studio Ortu e Pillola associati) + Studio Plicchi srl + Ing. Fausto Cuboni - CF: 02589620927 |
| RTP (capogruppo Ing. Alessio Vigna) + Ing. Alberto Stochino + Arch. Andrea Sussarellu + Ing. Renato Loddo - CF: 01174620920 |
| R.T.P. BONU CHRISTIAN ED ALTRI (capogruppo Ing. Christian Bonu) + Ing. Ivan Zucca +Arch. Guendalina Salimei + Arch. Giulia Giampiccolo - CF: 03025670922 |
| RTI (capogruppo Serv. In. Ingegneria S.r.l.) + GPA Ingegneria S.r.l. - CF: 02440400923 |
| RTP (capogruppo Dott. Ing. Luciano Biggio) + Dott. Ing. Ezio Pireddu + Ing. Giuseppangelo Tore + Arch. Daniela Grussu - CF: 01777950922 |
| RTP (capogruppo Ing. Torre Salvatore) + Arch. Barca Giuseppe Massimiliano + Ing. Mele Giovanni + Arch. Zuccarello Vito Giovanni + Ing. Guarnera Mariella - CF: 03558350876 |
| RTP (capogruppo POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP.) + TECNOLAV ENGINEERING SRL CON SOCIO UNICO + COPRAT SOCIETÀ COOPERATIVA - CF: 00345720361 |
| RTP (capogruppo Arch. Cossu Manuela) + Ing. Casula Giancarlo - CF: 02051960926 |
| La SIA Srl - CF: 08207411003 |
| RTP INGG. CARLO BERNARDINI-GABRIELE BERNARDINI-FRANCESCO ATZERI- STEFANO FLORIS -CARLO STRINNA- MASSIMO LODDO-ARCH. VERONICA PUDDU - CF: 00608290920 |
| Aggiudicatari |
RTP (capogruppo Studio Ortu e Pillola associati) + Studio Plicchi srl + Ing. Fausto Cuboni - CF: 02589620927 |
|
|
Opere di messa in sicurezza dalle cadute di elementi litici dai poggioli esistenti nella Residenza dello Studente di via Roma (pal. Vivanet) |
7643955736 |
144106.00 |
2019-07-25 2019-08-13
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 7643955736 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Opere di messa in sicurezza dalle cadute di elementi litici dai poggioli esistenti nella Residenza dello Studente di via Roma (pal. Vivanet) |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 144106.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-25 |
| Data di ultimazione | 2019-08-13 |
| Importo delle somme liquidate | 133600.00 |
| Partecipanti |
C.S. COSTRUZIONI SRL - CF: 01851340859 |
| CORIMP SRL - CF: 07973131217 |
| COSTRUZIONI EDOARDO LOI S.R.L. - CF: 00937920916 |
| EDILIZIA GENERALE SCATTU DAMIANO - CF: 01484110919 |
| ELLE.CI. EDIL DI CLAUDIO E FEDERICO CASULA S.N.C - CF: 01099910950 |
| F.LLI DEIDDA SNC - CF: 00983450917 |
| GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C SAS - CF: 01463310910 |
| GIF SRL - CF: 02881730846 |
| Global Società Cooperativa Sociale - CF: 03016380929 |
| Impresa Catalano Francesco - CF: 00372230854 |
| LAVORI EDILI MARITTIMI ATTIVITA' COSTRUTTIVE SRL (IN BREVE LEMAC SRL) - CF: 01381690914 |
| MAMMANA MICHELANGELO - CF: 01936500832 |
| MURGIA ANTONIO - CF: 00727320913 |
| SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI S.r.l. - CF: 01740530926 |
| Sardedil Impianti Srl - CF: 01439510916 |
| SPALLINA LUCIO SRL - CF: 06064050823 |
| Tecnoimpianti S.r.l. - CF: 02108750908 |
| TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. - CF: 02182530879 |
| VALENZA COSTRUZIONI S.R.L - CF: 02122230929 |
| Aggiudicatari |
SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI S.r.l. - CF: 01740530926 |
|
|
Servizi di conduzione e manutenzione impianti tecnologici delle strutture dell'E.R.S.U.
|
652369536B |
0 |
2017-09-12 2018-09-11
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 652369536B |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizi di conduzione e manutenzione impianti tecnologici delle strutture dell'E.R.S.U.
|
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | 2017-09-12 |
| Data di ultimazione | 2018-09-11 |
| Importo delle somme liquidate | 99037.90 |
| Partecipanti |
Engie Servizi spa - CF: 01698911003 |
| Imma spa - CF: 01041270925 |
| Intec Service srl - CF: 02820290647 |
| Sinergie spa - CF: 03604650287 |
| SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Steva S.r.l. - CF: 01745450922 |
| TEPOR S.P.A - CF: 00511500928 |
|
|
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 54 CO. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI CORRETTIVI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DELL’E.R.S.U.” |
7365869B61 |
54098.36 |
2018-06-13 2019-06-12
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 7365869B61 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 54 CO. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI CORRETTIVI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DELL’E.R.S.U.” |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 54098.36 |
| Data di effettivo inizio | 2018-06-13 |
| Data di ultimazione | 2019-06-12 |
| Importo delle somme liquidate | 48029.96 |
| Partecipanti |
ANGELO SCANO OPERE EDILI - CF: 00232930925 |
| PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
| Francesco Rais Srl - CF: 02998350926 |
| Ing. Dessì Carlo Costruzioni Srl - CF: 03421230925 |
| I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
| NONNIS COSTRUZIONI S.R.L - CF: 03485930923 |
| ANDREONI S.r.l. - CF: 00518360920 |
| ITALTEC SRL - CF: 02955040924 |
| A.TEC. sas - CF: 02507420921 |
| ELY SISTEMI PROJECT SRL - CF: 02944450929 |
| S.C.E.BO. SRL - CF: 00454120924 |
| MANCA ANGELO EREDI SNC - CF: 02843760923 |
| TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO PAOLO - CF: 00652150954 |
| A.S. COSTRUZIONI del GEOM. Atzeni Sergio - CF: 02794580924 |
| GEOM. PUTZU SEBASTIANO - CF: 01942020908 |
| SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO - CF: 03535860922 |
| GENERAL MULTISERVICE SRL - CF: 03434570929 |
| F.LLI ALEDDA DI G. E M. ALEDDA S.N.C. - CF: 01028310926 |
| IMPRESA GEOM. MANCA ANDREA - CF: 02334260920 |
| INFRASTRUTTURE SRL - CF: 02480610928 |
| TARAS QUIRICO SRL - CF: 02184270904 |
| TECNICA PROVE S.r.l. - CF: 03079670927 |
| TEPOR SpA - CF: 00511500928 |
| STEVA SRL - CF: 01745450922 |
| 4 EMME SERVICE SPA - CF: 01288130212 |
| LATERZA NICOLA S.R.L. - CF: 03558260927 |
| Fap Soc. Coop. Arl - CF: 02648150924 |
| AGORA' COSTRUZIONI SRL - CF: 02775450923 |
| VALENZA COSTRUZIONI S.R.L - CF: 02122230929 |
| Gesuino Monni Srl - CF: 01279460917 |
| CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO - CF: 02477370924 |
| PAU FRANCESCHINO & C. SNC - CF: 01060780929 |
| Sassu srl - CF: 02413090925 |
| CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO - CF: 00484140959 |
| kft costruzioni srl - CF: 01512620913 |
| COS.TE.CO. SRL - CF: 01301890925 |
| IMPRESA DELPIANO - CF: 03589960925 |
| EDIL P.L. PODDIGHE LUIGI - CF: 02072670900 |
| società cooperativa sociale i ciliegi - CF: 03674130921 |
| EDILPALM COSTRUZIONI S.N.C. - CF: 02756550923 |
| TRE EMME SERVICE DEI F.LLI MEREU SRL - CF: 03192580920 |
| 3M SRl - CF: 01299990919 |
| impresa edile cau marco - CF: 02289210920 |
| Pisano Bruno Costruzioni SRL - CF: 03213380920 |
| EVOTEC S.R.L. - CF: 06058561215 |
| ECO.GE.M.M.A.SRL - CF: 02352370924 |
| IMPRESA COSTRUZIONI DI BOI PER PAOLO E FIGLI SRL - CF: 02659920926 |
| Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua Soc. Coop - CF: 00200130920 |
| SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 02594590925 |
| Appalti Costruzioni Vasapollo Srl - CF: 01675180929 |
| Imeco S.r.l. - CF: 00630860922 |
| SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI S.r.l. - CF: 01740530926 |
| Impresa Costruzioni AFB srl - CF: 03626810927 |
| ELETTRICA SISTEM SRL - CF: 02798630659 |
| impiantistica termo id srls - CF: 02623970908 |
| Lumen S.R.L. - CF: 02228410904 |
| IMPRESA SANDRO MARRAS - CF: 02207360922 |
| EDILIT SRL - CF: 01078000922 |
| METAL SULCIS SOC COOP - CF: 01353640921 |
| FRANCESCO ANGHELEDDU - CF: 01802360907 |
| Delta APS Service Srl - CF: 04779681008 |
| Galadini & C. S.r.l. - CF: 00241140565 |
| Global Service di Cadeddu Fabrizio - CF: 02914090929 |
| Aggiudicatari |
I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
|
|
FORNITURA DI N. 5 LICENZE SOFTWARE “SAP ERP FOUNDATION STARTER” DENOMINATE “PROFESSIONAL USER” PER IL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI “SIBEAR2” |
Z20244950F |
13908.08 |
2018-08-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z20244950F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA DI N. 5 LICENZE SOFTWARE “SAP ERP FOUNDATION STARTER” DENOMINATE “PROFESSIONAL USER” PER IL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI “SIBEAR2” |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 13908.08 |
| Data di effettivo inizio | 2018-08-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 13908.00 |
| Partecipanti |
SAP Italia Spa - CF: 09417760155 |
| Aggiudicatari |
SAP Italia Spa - CF: 09417760155 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 8 - LOTTO 8 |
779631282F |
85728.00 |
2019-02-14 2021-02-14
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 779631282F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 8 - LOTTO 8 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 85728.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-14 |
| Data di ultimazione | 2021-02-14 |
| Importo delle somme liquidate | 5668.20 |
| Partecipanti |
REPAS Lunch Coupon srl - CF: 01964741001 |
| Aggiudicatari |
REPAS Lunch Coupon srl - CF: 01964741001 |
|
|
servizio di pubblicità legale del bando di gara inerente i servizi di pulizia + lavori di stuccatura ritinteggiatura pareti interne residenze e uffici dell'ERSU di Cagliari, a ridotto impatto ambientale |
ZEA26B90CA |
6200.00 |
2019-01-25 2019-02-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEA26B90CA |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio di pubblicità legale del bando di gara inerente i servizi di pulizia + lavori di stuccatura ritinteggiatura pareti interne residenze e uffici dell'ERSU di Cagliari, a ridotto impatto ambientale |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6200.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-25 |
| Data di ultimazione | 2019-02-06 |
| Importo delle somme liquidate | 6200.00 |
| Partecipanti |
STC Managing Srl - CF: 07841320729 |
| Aggiudicatari |
STC Managing Srl - CF: 07841320729 |
|
|
Fornitura abbonamento digitale quotidiano La Nuova Sardegna anno 2019 |
Z5D269971A |
173.07 |
2019-01-01 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5D269971A |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura abbonamento digitale quotidiano La Nuova Sardegna anno 2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 173.07 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-01 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 173.07 |
| Partecipanti |
GEDI Digital srl - CF: 06979891006 |
| Aggiudicatari |
GEDI Digital srl - CF: 06979891006 |
|
|
Servizio di Tesoreria dell'Ente al Banco di Sardegna SpA per il periodo dal 1 gennaio 2019 e 31 dicembre 2021 |
780273087C |
146364.00 |
2019-01-01 2021-12-31
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG | 780273087C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di Tesoreria dell'Ente al Banco di Sardegna SpA per il periodo dal 1 gennaio 2019 e 31 dicembre 2021 |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 146364.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-01 |
| Data di ultimazione | 2021-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Banco di Sardegna SpA - CF: 01577330903 |
| Aggiudicatari |
Banco di Sardegna SpA - CF: 01577330903 |
|
|
Pubblicità avviso indagine mercato P.N. per la “fornitura con formula “SaaS” di S.W. per gest. processi e proced. diritto allo studio, compresi servizi start-up, sviluppo informatico, agg. e manut., forn. Comp. H.W. |
ZF2273B76C |
1000.00 |
2019-02-20 2019-02-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF2273B76C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicità avviso indagine mercato P.N. per la “fornitura con formula “SaaS” di S.W. per gest. processi e proced. diritto allo studio, compresi servizi start-up, sviluppo informatico, agg. e manut., forn. Comp. H.W. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-20 |
| Data di ultimazione | 2019-02-24 |
| Importo delle somme liquidate | 1000.00 |
| Partecipanti |
STC Managing Srl - CF: 07841320729 |
| Aggiudicatari |
STC Managing Srl - CF: 07841320729 |
|
|
incarico patrocinio legale nanti la Commissione provinciale tributaria |
Z3227708B9 |
4150.00 |
2019-03-06 2019-05-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3227708B9 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
incarico patrocinio legale nanti la Commissione provinciale tributaria |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-06 |
| Data di ultimazione | 2019-05-15 |
| Importo delle somme liquidate | 4150.00 |
| Partecipanti |
Studio Avv. Giovanni Massidda - CF: 02152850927 |
| Aggiudicatari |
Studio Avv. Giovanni Massidda - CF: 02152850927 |
|
|
Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle Opere per la realizzazione del collegamento della nuova cabina elettrica al Power Center della Mensa Universitaria di via Premuda, |
ZB020ED6B7 |
3281.79 |
2018-02-06 2018-06-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB020ED6B7 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle Opere per la realizzazione del collegamento della nuova cabina elettrica al Power Center della Mensa Universitaria di via Premuda, |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3281.79 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-06 |
| Data di ultimazione | 2018-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 328179.00 |
| Partecipanti |
Ing. Riccardo Auteri - CF: TRARCR75S22B745R |
| Aggiudicatari |
Ing. Riccardo Auteri - CF: TRARCR75S22B745R |
|
|
pubblicazione avviso di aggiudicazione gara
sulla GURI |
Z3127FD1A6 |
622.55 |
2019-04-10 2019-04-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3127FD1A6 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
pubblicazione avviso di aggiudicazione gara
sulla GURI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 622.55 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-10 |
| Data di ultimazione | 2019-04-17 |
| Importo delle somme liquidate | 622.55 |
| Partecipanti |
Ist Poligr. Zecca Stato - CF: 00880711007 |
| Aggiudicatari |
Ist Poligr. Zecca Stato - CF: 00880711007 |
|
|
Riparazione del generatore di vapore n.1 ubicato presso la mensa universitaria di via Premuda |
z062243503 |
5400.00 |
2018-03-14 2018-03-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | z062243503 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Riparazione del generatore di vapore n.1 ubicato presso la mensa universitaria di via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-14 |
| Data di ultimazione | 2018-03-14 |
| Importo delle somme liquidate | 5400.00 |
| Partecipanti |
Tecnoclima snc di Placido e Sedda - CF: 00624530929 |
| Aggiudicatari |
Tecnoclima snc di Placido e Sedda - CF: 00624530929 |
|
|
FORNITURA SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PREPOSTI ALLA RILEVAZIONE E GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE |
Z2F279E744 |
23800.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2F279E744 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PREPOSTI ALLA RILEVAZIONE E GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 23800.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Maggioli SpA - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Maggioli SpA - CF: 02066400405 |
|
|
Servizio di gestione e conservazione autentica e/o sostitutiva, a norma dei documenti digitali, relativi ai contratti d'appalto dell'ERSU |
Z5E29A7FF5 |
540.00 |
2019-10-01 2021-09-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5E29A7FF5 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di gestione e conservazione autentica e/o sostitutiva, a norma dei documenti digitali, relativi ai contratti d'appalto dell'ERSU |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 540.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-01 |
| Data di ultimazione | 2021-09-30 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Unimatica spa - CF: 02098391200 |
| Aggiudicatari |
Unimatica spa - CF: 02098391200 |
|
|
Fornitura di un software per la “Gestione Contratti informatici, modulo trasmissioni ANAC, gare telematiche, albi informatizzati e conservazione sostitutiva” |
Z5D235229A |
12600.00 |
2018-05-01 2021-09-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5D235229A |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di un software per la “Gestione Contratti informatici, modulo trasmissioni ANAC, gare telematiche, albi informatizzati e conservazione sostitutiva” |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 12600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-05-01 |
| Data di ultimazione | 2021-09-30 |
| Importo delle somme liquidate | 8400.00 |
| Partecipanti |
DigitalPA - CF: 03553050927 |
| Aggiudicatari |
DigitalPA - CF: 03553050927 |
|
|
SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI AUTORESPIRATORI DEGLI STABILI DELL’ENTE |
ZCD2A1014C |
15057.50 |
2019-11-04 2021-11-03
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCD2A1014C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI AUTORESPIRATORI DEGLI STABILI DELL’ENTE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 15057.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-04 |
| Data di ultimazione | 2021-11-03 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
SARDANTINCENDI SRL - CF: 01676970922 |
| Aggiudicatari |
SARDANTINCENDI SRL - CF: 01676970922 |
|
|
FORNITURA DI PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO PER LE CASE DELLO STUDENTE E LE MENSE DELL’ENTE |
Z6F2443E80 |
814.36 |
2018-07-18 2018-08-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6F2443E80 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA DI PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO PER LE CASE DELLO STUDENTE E LE MENSE DELL’ENTE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 814.36 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-18 |
| Data di ultimazione | 2018-08-08 |
| Importo delle somme liquidate | 813.60 |
| Partecipanti |
FARMACIE PIGA DI CORRADO MASCIA & C. S.A.S. - CF: 03754940926 |
| Aggiudicatari |
FARMACIE PIGA DI CORRADO MASCIA & C. S.A.S. - CF: 03754940926 |
|
|
servizio di assistenza J - Iride |
Z891CF6295 |
6063.00 |
2017-01-01 2017-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z891CF6295 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio di assistenza J - Iride |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6063.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-01-01 |
| Data di ultimazione | 2017-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 6063.00 |
| Partecipanti |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
|
|
servizio di conservazione digitale del protocollo dell'Ente |
Z5E1CF62C2 |
810.00 |
2017-01-01 2017-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5E1CF62C2 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio di conservazione digitale del protocollo dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 810.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-01-01 |
| Data di ultimazione | 2017-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 810.00 |
| Partecipanti |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
|
|
Servizio di gestione e conservazione autentica e/o sostitutiva, a norma dei documenti digitali, relativi ai contratti d'appalto dell'ERSU |
ZE41D8F7BB |
810.00 |
2016-09-18 2019-09-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE41D8F7BB |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di gestione e conservazione autentica e/o sostitutiva, a norma dei documenti digitali, relativi ai contratti d'appalto dell'ERSU |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 810.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-09-18 |
| Data di ultimazione | 2019-09-17 |
| Importo delle somme liquidate | 1080.00 |
| Partecipanti |
Unimatica SpA - CF: 02098391200 |
| Aggiudicatari |
Unimatica SpA - CF: 02098391200 |
|
|
Lavori di sostituzione del rivestimento di una rampa di scala sita nel giardino della Casa dello Studente di via Trentino |
Z172578DD6 |
1918.00 |
2018-10-31 2018-11-07
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z172578DD6 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di sostituzione del rivestimento di una rampa di scala sita nel giardino della Casa dello Studente di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1918.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-31 |
| Data di ultimazione | 2018-11-07 |
| Importo delle somme liquidate | 1848.00 |
| Partecipanti |
C. E G. Costruzioni di Ghiani Ignazio & c. S.n.c. - CF: 03229210921 |
| Aggiudicatari |
C. E G. Costruzioni di Ghiani Ignazio & c. S.n.c. - CF: 03229210921 |
|
|
Servizio allestimento tecnico audio/video per rassegna cinematografica -La Guerra parallela- il cinema e il primo conflitto mondiale. |
ZC725833E9 |
2106.96 |
2018-11-07 2018-12-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC725833E9 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio allestimento tecnico audio/video per rassegna cinematografica -La Guerra parallela- il cinema e il primo conflitto mondiale. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2106.96 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-07 |
| Data di ultimazione | 2018-12-14 |
| Importo delle somme liquidate | 2106.97 |
| Partecipanti |
Cooperativa Spazio 2001 - CF: 02652610920 |
| Aggiudicatari |
Cooperativa Spazio 2001 - CF: 02652610920 |
|
|
Servizio di formazione e assistenza tecnica su software "J-IRIDE Maggioli" |
Z3725B68F8 |
3000.00 |
2018-12-05 2018-12-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3725B68F8 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di formazione e assistenza tecnica su software "J-IRIDE Maggioli" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-05 |
| Data di ultimazione | 2018-12-06 |
| Importo delle somme liquidate | 3000.00 |
| Partecipanti |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
|
|
Lavori riguardanti l'impermeabilizzazione e la pulizia di gronde e discendenti presenti sui tre lati dell'edificio della Casa dello Studente di via Roma |
Z9325F7E6F |
14300.00 |
2018-10-27 2018-10-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9325F7E6F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori riguardanti l'impermeabilizzazione e la pulizia di gronde e discendenti presenti sui tre lati dell'edificio della Casa dello Studente di via Roma |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 14300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-27 |
| Data di ultimazione | 2018-10-30 |
| Importo delle somme liquidate | 14300.00 |
| Partecipanti |
Duilio Augusti Srl - CF: 03178310920 |
| Aggiudicatari |
Duilio Augusti Srl - CF: 03178310920 |
|
|
Fornitura abbonamento digitale+ cartaceo del quotidiano L'unione Sarda - anno 2019
|
Z25266FA09 |
357.62 |
2019-01-01 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z25266FA09 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura abbonamento digitale+ cartaceo del quotidiano L'unione Sarda - anno 2019
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 357.62 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-01 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 357.62 |
| Partecipanti |
UNIONE SARDA SPA - CF: 02544190925 |
| Aggiudicatari |
UNIONE SARDA SPA - CF: 02544190925 |
|
|
FORNITURA ABBONAMENTO ON LINE Legge d'Italia |
Z22138F271 |
5750.00 |
2015-03-01 2019-02-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z22138F271 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA ABBONAMENTO ON LINE Legge d'Italia |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5750.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-01 |
| Data di ultimazione | 2019-02-28 |
| Importo delle somme liquidate | 5749.20 |
| Partecipanti |
Gruppo Wolters Klower - CF: 10209790152 |
| Aggiudicatari |
Gruppo Wolters Klower - CF: 10209790152 |
|
|
INSTALLAZIONE SOFTWARE TERMTALK SU 1PDL PER RICEVIMENTO DATI DA OROLOGIO TIMBRATURE |
ZE52680D55 |
250.00 |
2018-12-28 2019-01-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE52680D55 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
INSTALLAZIONE SOFTWARE TERMTALK SU 1PDL PER RICEVIMENTO DATI DA OROLOGIO TIMBRATURE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-28 |
| Data di ultimazione | 2019-01-10 |
| Importo delle somme liquidate | 250.00 |
| Partecipanti |
Passamonti Srl - CF: 00164900920 |
| Aggiudicatari |
Passamonti Srl - CF: 00164900920 |
|
|
ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA MENSILE "Appalti e contratti" |
ZBD2155140 |
1188.00 |
2018-01-01 2020-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBD2155140 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA MENSILE "Appalti e contratti" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1188.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2020-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 765.00 |
| Partecipanti |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
|
|
Assistenza tecnica sistemistica - Attività di protocollazine e gestione documentale su doftware "J-Iride" maggioli alimentato dal server Hewlett Packard 350PTG8 |
Z7C26A7438 |
3500.00 |
2019-06-21 2019-06-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7C26A7438 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Assistenza tecnica sistemistica - Attività di protocollazine e gestione documentale su doftware "J-Iride" maggioli alimentato dal server Hewlett Packard 350PTG8 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-06-21 |
| Data di ultimazione | 2019-06-21 |
| Importo delle somme liquidate | 3500.00 |
| Partecipanti |
Faticoni Spa - CF: 01117510923 |
| Aggiudicatari |
Faticoni Spa - CF: 01117510923 |
|
|
Servizio di aggiornamento e gestione del sistema software paghe del personale anni 2018/2019/2020 |
ZF41FBCA8B |
18777.00 |
2018-01-01 2020-12-31
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | ZF41FBCA8B |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di aggiornamento e gestione del sistema software paghe del personale anni 2018/2019/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 18777.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2020-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 12518.00 |
| Partecipanti |
Inaz srl Società Unipersonale - CF: 05026960962 |
| Aggiudicatari |
Inaz srl Società Unipersonale - CF: 05026960962 |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED AUTORESPIRATORI DEGLI STABILI DELLL'ENTE |
6615531CDF |
24059.00 |
2016-10-11 2019-10-10
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 6615531CDF |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED AUTORESPIRATORI DEGLI STABILI DELLL'ENTE |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 24059.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-10-11 |
| Data di ultimazione | 2019-10-10 |
| Importo delle somme liquidate | 20201.06 |
| Partecipanti |
2CAM COSTR. MECC. ANTINCENDIO SNC - CF: 01850700921 |
| A.TEC. S.A.S. - CF: 02507420921 |
| AMATORI S.R.L. - CF: 00921030912 |
| ANGELO BORGHERO - CF: 01690530926 |
| ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA DI TUVERI GESUINO - CF: 00565580958 |
| ANTINFORTUNISTICA SRL - CF: 02284810922 |
| ARDE ANTINCENDIO - CF: 02817010925 |
| CACI MARCELLO - CF: 01845340908 |
| CARLO INZIS - CF: 00684940950 |
| CARTA SANDRO GAVINO - CF: 00649810959 |
| CIANCIOLA SARDEGNA SRL - CF: 02274360920 |
| CONSULTEAM - CF: 02880750928 |
| EFORM S.R.L.S. - CF: 03617640929 |
| EL.CO. SARDA DI PUTZU ANTONIANO - CF: 02745350922 |
| Emi Formazione Srl - CF: 02147950923 |
| Eseemme di Serra Massimo - CF: 02619220920 |
| F.LLI SANTU S.n.c. di Santu Francesco & C. - CF: 00081290900 |
| F.T.C. S.R.L. - CF: 00934690918 |
| FO.R.IND. SRL - CF: 02224240925 |
| FOR.ME.S. DI CARDONI CARLO & C. SAS SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - CF: 01605560927 |
| FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - CF: 00410120406 |
| Francesco Rais s.r.l unipersonale - CF: 02998350926 |
| Gallura Antincendi di Riccardo Ciucci - CF: 01078580907 |
| GLM S.r.l. con unico socio - CF: 03049180924 |
| GRASSO FORNITURE SRL - CF: 04872170875 |
| H-SERVICE SRL - CF: 09569221006 |
| IMPIANTISTICA GARAU S.R.L.S. - CF: 02614840904 |
| INFORTUNISTICA SARDA - CF: 03014040921 |
| INTEGRA SISTEMI DI MARIO USAI - CF: 01849520901 |
| M.L.CATTARI SRL - CF: 01462450915 |
| MARA SPA - CF: 01434100903 |
| MARIO VADILONGA & C. SRL - CF: 01561410927 |
| New Cedemar S.r.l. - CF: 03383130923 |
| Piga Luciano - CF: 02821690928 |
| PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO - CF: 01421590918 |
| PROGETTO CLIMA SRL - CF: 01144720958 |
| QUATTRO MORI ANTINCENDIO SNC DI ALBERTO ED EMANUELE CASU - CF: 03505220925 |
| R.A.P. - CF: 01030350928 |
| ROSENFIRE S.R.L. - CF: 02644800985 |
| S.P.S.A.S DI SERPI MAURIZIO & C - CF: 00692160955 |
| SCANDELLARI - CF: 01383980908 |
| ST PROTECT SPA - CF: 02372680187 |
| TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIERCARLO - CF: 01196870917 |
| UTENSILERIA SARDA SRL - CF: 02800390929 |
| Aggiudicatari |
Integra Sistemi di Mario Usai - CF: 01849520901 |
|
|
Fornitura di gas GPL occorrenti al funzionamento dell'impianto di produzione ACS e riscaldamento della casa dello studente di via Trentino. |
7007605A93 |
148500.00 |
2017-08-23 2020-08-22
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 7007605A93 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di gas GPL occorrenti al funzionamento dell'impianto di produzione ACS e riscaldamento della casa dello studente di via Trentino. |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 148500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-08-23 |
| Data di ultimazione | 2020-08-22 |
| Importo delle somme liquidate | 39447.44 |
| Partecipanti |
LIQUIGAS SPA - CF: 03316690175 |
| Aggiudicatari |
LIQUIGAS SPA - CF: 03316690175 |
|
|
Adesione Convenzione Consip 'Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento edizione 10 - Lotto 18 Sardegna - Gasolio |
7502330E8E |
196721.32 |
2018-06-18 2020-06-17
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 7502330E8E |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione Convenzione Consip 'Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento edizione 10 - Lotto 18 Sardegna - Gasolio |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 196721.32 |
| Data di effettivo inizio | 2018-06-18 |
| Data di ultimazione | 2020-06-17 |
| Importo delle somme liquidate | 126699.31 |
| Partecipanti |
Testoni Srl - CF: 00060620903 |
| Aggiudicatari |
Testoni Srl - CF: 00060620903 |
|
|
Fornitura abbonamento digitale + cartaceo del quotidiano Il Sole 24 ore - anno 2019 |
Z092671DA1 |
394.96 |
2018-12-27 2018-12-27
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z092671DA1 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura abbonamento digitale + cartaceo del quotidiano Il Sole 24 ore - anno 2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 394.96 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-27 |
| Data di ultimazione | 2018-12-27 |
| Importo delle somme liquidate | 394.96 |
| Partecipanti |
Gruppo Il Sole 24ore spa - CF: 00777910159 |
| Aggiudicatari |
Gruppo Il Sole 24ore spa - CF: 00777910159 |
|
|
FORNITURA DELLE LICENZE D’USO ED AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE SIGMASUN DI GESTIONE DELLE MENSE E DEGLI ALLOGGI DEGLI STUDENTI PER IL PERIODO DI 12 MESI |
756990640C |
47424.00 |
2018-09-27 2019-09-26
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 756990640C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA DELLE LICENZE D’USO ED AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE SIGMASUN DI GESTIONE DELLE MENSE E DEGLI ALLOGGI DEGLI STUDENTI PER IL PERIODO DI 12 MESI |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 47424.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-27 |
| Data di ultimazione | 2019-09-26 |
| Importo delle somme liquidate | 43491.77 |
| Partecipanti |
Multimediasoft di Renato Mureddu - CF: 02663290928 |
| Aggiudicatari |
Multimediasoft di Renato Mureddu - CF: 02663290928 |
|
|
Servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici delle strutture dell’E.R.S.U. di Cagliari |
7618702FC4 |
142147.78 |
2018-09-12 2019-09-11
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 7618702FC4 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici delle strutture dell’E.R.S.U. di Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 142147.78 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-12 |
| Data di ultimazione | 2019-09-11 |
| Importo delle somme liquidate | 70062.06 |
| Partecipanti |
SIRAM S.p.A. - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM S.p.A. - CF: 08786190150 |
|
|
Intervento di sostituzione della pompa di calore e dell’unità di trattamento aria nei locali mensa di via Premuda |
7693167A3C |
131289.05 |
2019-03-05 2019-07-25
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 7693167A3C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Intervento di sostituzione della pompa di calore e dell’unità di trattamento aria nei locali mensa di via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 131289.05 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-05 |
| Data di ultimazione | 2019-07-25 |
| Importo delle somme liquidate | 112117.87 |
| Partecipanti |
Appalti Costruzioni Vasapollo Srl - CF: 01675180929 |
| COS.MAT. SRL 01042800928
cosiam srl - CF: 01439050855 |
| DELOGU GIUSEPPE - CF: 00878320902 |
| Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. - CF: 02437480920 |
| DOTT. MARIO TICCA SRL - CF: 01532320908 |
| Edile Orgosolo società cooperativa - CF: 00088820915 |
| EDIMP S.R.L. - CF: 02339030906 |
| ely sistemi project srl - CF: 02944450929 |
| I.C.E. DI MILIA SIMONE - CF: 02472420922 |
| IMMA SpA - CF: 01041270925 |
| MANCA ANGELO EREDI SNC - CF: 02843760923 |
| Pisano Bruno Costruzioni SRL - CF: 03213380920 |
| PROGETTO CLIMA SRL - CF: 01144720958 |
| SA.GI.LE. SRL - CF: 02313390904 |
| Aggiudicatari |
I.C.E. DI MILIA SIMONE - CF: 02472420922 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA “EE 16” – LOTTO 7 LIGURIA
SARDEGNA |
779273612F |
630000.00 |
2019-04-01 2020-03-31
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 779273612F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA “EE 16” – LOTTO 7 LIGURIA
SARDEGNA |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 630000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-01 |
| Data di ultimazione | 2020-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 256692.44 |
| Partecipanti |
Global Power S.p.A. - CF: 03443420231 |
| Aggiudicatari |
Global Power S.p.A. - CF: 03443420231 |
|
|
fornitura software applicativo per gestione integrata processi del diritto allo studio Ersu compresi servizi start-up sviluppo informatico/aggiornamento/manutenzione,fornitura componenti hardware per la durata di anni 2 |
790152832E |
159500.00 |
2019-06-15 2021-06-14
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 790152832E |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
fornitura software applicativo per gestione integrata processi del diritto allo studio Ersu compresi servizi start-up sviluppo informatico/aggiornamento/manutenzione,fornitura componenti hardware per la durata di anni 2 |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 159500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-06-15 |
| Data di ultimazione | 2021-06-14 |
| Importo delle somme liquidate | 48649.99 |
| Partecipanti |
IN4MATIC Srl - CF: 01972110181 |
| Aggiudicatari |
IN4MATIC Srl - CF: 01972110181 |
|
|
Intervento di stasamento con mezzo autospurgo presso la Casa dello Studente di via Biasi – Cagliari |
Z012964BD4 |
250.00 |
2019-07-30 2019-07-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z012964BD4 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Intervento di stasamento con mezzo autospurgo presso la Casa dello Studente di via Biasi – Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-30 |
| Data di ultimazione | 2019-07-30 |
| Importo delle somme liquidate | 250.00 |
| Partecipanti |
A.P. ECO SERVICE srl - CF: 03370270922 |
| Aggiudicatari |
A.P. ECO SERVICE srl - CF: 03370270922 |
|
|
CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 3 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP FASCIA ALTA. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 60 POSTAZIONI DI LAVORO |
Z3126AC308 |
39061.59 |
2019-04-18 2019-05-23
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | Z3126AC308 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 3 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP FASCIA ALTA. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 60 POSTAZIONI DI LAVORO |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 39061.59 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-18 |
| Data di ultimazione | 2019-05-23 |
| Importo delle somme liquidate | 37536.99 |
| Partecipanti |
ITALWARE - S.R.L. - CF: 08619670584 |
| Aggiudicatari |
ITALWARE - S.R.L. - CF: 08619670584 |
|
|
Lavori di riqualificazione dell’impianto di climatizzazione per i locali mensa e cucina di via Premuda – progetto di completamento |
Z0728D428F |
5663.38 |
2019-03-05 2019-07-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0728D428F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di riqualificazione dell’impianto di climatizzazione per i locali mensa e cucina di via Premuda – progetto di completamento |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5663.38 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-05 |
| Data di ultimazione | 2019-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 5663.38 |
| Partecipanti |
I.C.E. DI MILIA SIMONE - CF: 02472420922 |
| Aggiudicatari |
I.C.E. DI MILIA SIMONE - CF: 02472420922 |
|
|
Fornitura abbonamento on line anno 2019 della rivista digitale mensile "Legislazione Tecnica" |
ZA226717CE |
153.85 |
2019-01-01 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA226717CE |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura abbonamento on line anno 2019 della rivista digitale mensile "Legislazione Tecnica" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 153.85 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-01 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 153.85 |
| Partecipanti |
Legislazione Tecnica srl - CF: 05383391009 |
| Aggiudicatari |
Legislazione Tecnica srl - CF: 05383391009 |
|
|
ATTIVAZIONE DEL DOMINIO TERZO LIVELLO E CERTIFICAZIONE SSL |
Z2F28ED587 |
150.00 |
2019-06-30 2016-06-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2F28ED587 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ATTIVAZIONE DEL DOMINIO TERZO LIVELLO E CERTIFICAZIONE SSL |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-06-30 |
| Data di ultimazione | 2016-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 150.00 |
| Partecipanti |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 |
| Aggiudicatari |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 |
|
|
FORNITURA N. 6 STAMPANTI TERMICHE CUSTOM KUBEII RS232 PER UFFICIO RISTORAZIONE |
ZE52B45C31 |
1320.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE52B45C31 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA N. 6 STAMPANTI TERMICHE CUSTOM KUBEII RS232 PER UFFICIO RISTORAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1320.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Piras Ufficio s.r.l. - CF: 02949170928 |
| Aggiudicatari |
Piras Ufficio s.r.l. - CF: 02949170928 |
|
|
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli stabili dell'Ente per un periodo di 24 mesi |
Z3C221FB35 |
14538.50 |
2018-04-07 2020-04-06
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z3C221FB35 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli stabili dell'Ente per un periodo di 24 mesi |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 14538.50 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-07 |
| Data di ultimazione | 2020-04-06 |
| Importo delle somme liquidate | 8443.81 |
| Partecipanti |
A.M. Group s.r.l. - CF: 05090090878 |
| AGA SERVIZI SRLS - CF: 02001370853 |
| Arredamenti Serrau Antonello Marco & C. snc - CF: 00973780919 |
| brotzu costruzioni snc - CF: 01232340917 |
| C.A.I.M.A di Auriemma Maria - CF: 02647950928 |
| C.I.EL. S.R.L. - CF: 02481230924 |
| c.t. impianti snc di cucca emilio e todde salvatore - CF: 01143880910 |
| CENTRO SERVIZI INFORMATICI DI CAPULA FRANCO - CF: 01990610907 |
| CO.I.R. - CONSORZIO ARTIGIANI - CF: 01056720954 |
| CONSORZIO ARTIGIANI MULTISERVICE SOC. CONS. COOP. ARL - CF: 01331280915 |
| CONSORZIO CIRO MENOTTI - CF: 00966060378 |
| CONSUL.CLIMA S.R.L. - CF: 01009400951 |
| COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. Società cooperativa - CF: 00425640489 |
| DAF - CF: 04606420653 |
| Ditta Antuzzi Omar - CF: 02081080901 |
| E.Q. Elevator Quality S.r.l. - CF: 04876631005 |
| EDEKA SRLS - CF: 03510580925 |
| Edilsardegna Srls - CF: 03592700920 |
| ELETTRICA E.L. DI LUPINO ENRICO GIACOMO - CF: 02035540901 |
| ENGIE SERVIZI SPA - CF: 01698911003 |
| euro elevatori snc - CF: 02652620929 |
| FLUENTER SRL - CF: 03111470922 |
| Francesco Rais s.r.l unipersonale - CF: 02998350926 |
| G.T.I. GUARAGLIA TERMO IDRAULICA DI GUARAGLIA STEFANO - CF: 02412730901 |
| GE.CO. ITALIA S.P.A. - CF: 01943580991 |
| GEMA LIFT SERVICE SRLS - CF: 03631950924 |
| Global Power Service - CF: 03489670236 |
| grand'angolo socità cooperativa sociale - CF: 03482240920 |
| GRASSO FORNITURE SRL - CF: 04872170875 |
| green s.r.l. - CF: 05007570871 |
| I.T.E.M. SERVIZI SRL - CF: 02343410904 |
| Ichnos Impianti Tecnologici - CF: 02632040909 |
| ICORT S.r.l. - CF: 00174790915 |
| Idroelettrica Professionale soc.coop. - CF: 02633510900 |
| IEMIT di Pinna Giovanni - CF: 01481710901 |
| IMECO SAS - CF: 01563520921 |
| IMPRESA C.E.I.E.T. SRL - CF: 03048710929 |
| IMPRESA EDILE ARTIGIANA IGNAZIO PICCIONI - CF: 02761620927 |
| IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L. - CF: 03192700924 |
| ITEK S.r.l. - CF: 01198040956 |
| KONE SPA - CF: 12899760156 |
| LAVANDERIA LEDDA ALESSANDRA - CF: 01151810957 |
| M.A.S. di Lecora Luigi - CF: 08000321219 |
| m.m impianti - CF: 03216070924 |
| MARIO VADILONGA & C. SRL - CF: 01561410927 |
| Massimo Arghittu - CF: 02266370903 |
| Matica s.r.l. - CF: 02173390903 |
| ME.RA.LU SERVICE S.R.L.S. - CF: 02695670907 |
| MISURLAB SRL - CF: 03845360712 |
| MONTES PAOLO - CF: 01920900907 |
| NEWPC SNC - CF: 02106270909 |
| OTIS SERVIZI SRL - CF: 01729590032 |
| P.F.M. S.R.L. - CF: 02611130929 |
| PACCHIAROTTI ASCENSORI SRL - CF: 03270830924 |
| Piga Luciano - CF: 02821690928 |
| PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. - CF: 01156720953 |
| Pinna Ascensori di Pinna Giovanni & C. Snc - CF: 01235010905 |
| Prima Idea SRL - CF: 03537370920 |
| PROGETTO CLIMA SRL - CF: 01144720958 |
| R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA - CF: 02465690903 |
| S.M. IMPIANTI DI SERRA MIRKO - CF: 03299790927 |
| SA.EM. IMPIANTI DI CRUCIANELLI MARCO - CF: 03522460926 |
| SALIS ASCENSORI S.R.L. - CF: 02455020921 |
| SANNASCENSORI S.R.L. - CF: 00141570903 |
| savio energia solare srl - CF: 03738230402 |
| SCHINDLER S.P.A. - CF: 00842990152 |
| SEI IMPIANTI SRL - CF: 03445350923 |
| SINERGIE SPA - CF: 03604650287 |
| SOF S.P.A. CON SOCIO UNICO - CF: 05481180486 |
| STUDIO TECNICO PARISI - CF: 02638780805 |
| STUDIO TECNICO SCIENTIFICO DOTT. GIOVANNI LEDDA LIBERO PROFESSIONISTA DITTA INDIVIDUALE - CF: 03228480921 |
| T.S.ELETTRONICA DI TEGAS SALVATORE - CF: 00836500918 |
| Tatti Impianti Srl - CF: 01386680910 |
| TECNICA COSTRUZIONI S.R.L - CF: 01344720915 |
| TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIERCARLO - CF: 01196870917 |
| TERMOMECCANICA ENERGIA S.R.L. - CF: 03245030923 |
| TERMOTECNICA SARDA - CF: 01688900925 |
| Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A - CF: 03702760962 |
| Tilocca Srl - CF: 02256690906 |
| TORO ASCENSORI DI TORO PIERPAOLO - CF: 02180740926 |
| VERTICAL SULCIS SNC - CF: 02990040921 |
| VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL - CF: 00192520922 |
| Schindler Spa - CF: 00842990152 |
| Agabio Edilizia Srl - CF: 02671460927 |
| Ditta Fancello Salvatore - CF: FNCSVT68M23Z133H |
| Aggiudicatari |
Schindler Spa - CF: 00842990152 |
|
|
LAVORI DI CABLAGGIO ORIZZONTALE - PIANO TERRA SEDE ERSU |
Z42247EA68 |
5623.41 |
2019-01-07 2019-01-21
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z42247EA68 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
LAVORI DI CABLAGGIO ORIZZONTALE - PIANO TERRA SEDE ERSU |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 5623.41 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-07 |
| Data di ultimazione | 2019-01-21 |
| Importo delle somme liquidate | 5623.41 |
| Partecipanti |
Tecnodata S.r.l. - CF: 02206920924 |
| Tecnit S.r.l. - CF: 02829590922 |
| Sistec S.r.l. - CF: 06076770723 |
| Tecnotel S.r.l. - CF: 02138530908 |
| Artelettra Costruzioni S.r.l. - CF: 03970540963 |
| Oligamma it S.r.l. - CF: 00925150914 |
| Netcom - CF: 02800820926 |
| Infocom di Efisio Angioni - CF: 03970540963 |
| ITM telematica S.r.l. - CF: 01560530907 |
| Power RAS S.r.l - CF: 03302190925 |
| Netcom Srl - CF: 02800820926 |
| Aggiudicatari |
Netcom Srl - CF: 02800820926 |
|
|
FORNITURA N. 3 CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA GIARDINO |
Z842B4DDF1 |
1290.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z842B4DDF1 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA N. 3 CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA GIARDINO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1290.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Fly srl Unipersonale - CF: 04198550263 |
| Aggiudicatari |
Fly srl Unipersonale - CF: 04198550263 |
|
|
ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE TERMICA CUSTOM KUBE II USB PER L’UFFICIO RISTORAZIONE |
Z4326B8DF0 |
220.00 |
2019-01-24 2019-02-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4326B8DF0 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE TERMICA CUSTOM KUBE II USB PER L’UFFICIO RISTORAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 220.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-24 |
| Data di ultimazione | 2019-02-24 |
| Importo delle somme liquidate | 220.00 |
| Partecipanti |
Piras Ufficio s.r.l. - CF: 02949170928 |
| Aggiudicatari |
Piras Ufficio s.r.l. - CF: 02949170928 |
|
|
FORNITURA N. 5 BEVERINI A PAVIMENTO MODELLO KEMONIA 100 |
Z182B45BD8 |
11475.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z182B45BD8 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA N. 5 BEVERINI A PAVIMENTO MODELLO KEMONIA 100 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 11475.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
DM Imianti e Servizi di Daniela Melis - CF: 03461920922 |
| Aggiudicatari |
DM Imianti e Servizi di Daniela Melis - CF: 03461920922 |
|
|
Fornitura n. 265 portachiavi identificativi dei duplicati delle chiavi delle camere della Casa delo studente di via Businco |
ZE629E0E36 |
1696.00 |
2019-11-05 2019-11-05
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE629E0E36 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura n. 265 portachiavi identificativi dei duplicati delle chiavi delle camere della Casa delo studente di via Businco |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1696.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-05 |
| Data di ultimazione | 2019-11-05 |
| Importo delle somme liquidate | 1696.00 |
| Partecipanti |
TIPOGRAFIA Cella di Paolo Cella &C. - CF: 01379140922 |
| Aggiudicatari |
TIPOGRAFIA Cella di Paolo Cella &C. - CF: 01379140922 |
|
|
Acquisto di un sistema UPS a servizio degli uffici della casa dello studente di via Trentino |
Z5027C5BD1 |
826.85 |
2019-04-30 2019-05-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5027C5BD1 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto di un sistema UPS a servizio degli uffici della casa dello studente di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 826.85 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-30 |
| Data di ultimazione | 2019-05-08 |
| Importo delle somme liquidate | 826.85 |
| Partecipanti |
C2 srl - CF: 01121130197 |
| Aggiudicatari |
C2 srl - CF: 01121130197 |
|
|
LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE N. 1537581 DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI A CAGLIARI |
ZF72AD716A |
7019.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF72AD716A |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE N. 1537581 DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI A CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7019.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Schindler - CF: 00842990152 |
| Aggiudicatari |
Schindler - CF: 00842990152 |
|
|
SERVIZIO DI SUPPORTO RUP FASE DI DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ALIMENTI NEL CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE ERSU |
Z282B150C3 |
5000.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z282B150C3 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI SUPPORTO RUP FASE DI DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ALIMENTI NEL CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE ERSU |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5000.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
IISG s.r.l. - CF: 02326220130 |
| Aggiudicatari |
IISG s.r.l. - CF: 02326220130 |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ TECNICHE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA PROCEDURA DI GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI CAGLIARI |
Z0C2B0F8D1 |
5800.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0C2B0F8D1 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ TECNICHE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA PROCEDURA DI GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5800.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Luciano Caprio - CF: CPRLCN65R29F205B |
| Aggiudicatari |
Luciano Caprio - CF: CPRLCN65R29F205B |
|
|
SERVIZIO TECNICO DI PROIEZIONE E PREDISPOSIZIONE SALA PER DIVERSI TIPI DI INTERVENTI DI SPETTACOLO COMPRESO IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE DI PROIEZIONE PRESSO LA SALA NANNI LOY DI PROPRIETÀ DELL’ERSU CAGLIARI |
Z592AF7A99 |
13365.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z592AF7A99 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO TECNICO DI PROIEZIONE E PREDISPOSIZIONE SALA PER DIVERSI TIPI DI INTERVENTI DI SPETTACOLO COMPRESO IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE DI PROIEZIONE PRESSO LA SALA NANNI LOY DI PROPRIETÀ DELL’ERSU CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 13365.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Spazio 2001 Società Cooperativa A R.L. - CF: 02652610920 |
| Aggiudicatari |
Spazio 2001 Società Cooperativa A R.L. - CF: 02652610920 |
|
|
LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE POMPE DI CALORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA MENSA DI VIA PREMUDA |
Z5429414F0 |
488.00 |
2019-07-29 2019-07-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5429414F0 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE POMPE DI CALORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA MENSA DI VIA PREMUDA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 488.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-29 |
| Data di ultimazione | 2019-07-29 |
| Importo delle somme liquidate | 488.00 |
| Partecipanti |
CDZ Service di Davide Lai - CF: 02946470925 |
| Aggiudicatari |
CDZ Service di Davide Lai - CF: 02946470925 |
|
|
Lavori di manutenzione straordinaria degli infissi posti in corrispondenza delle uscite d’emergenza della mensa universitaria di via Premuda in Cagliari. |
Z5627DE2AE |
3229.00 |
2019-03-25 2019-03-26
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5627DE2AE |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di manutenzione straordinaria degli infissi posti in corrispondenza delle uscite d’emergenza della mensa universitaria di via Premuda in Cagliari. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3229.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-25 |
| Data di ultimazione | 2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate | 3229.00 |
| Partecipanti |
ENRICO SCALAS - CF: 00566140927 |
| Aggiudicatari |
ENRICO SCALAS - CF: 00566140927 |
|
|
SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI SPERIMENTALI DA ESEGUIRE SUI SOLAI DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA PREMUDA |
Z66266DD79 |
4450.00 |
2019-01-03 2019-02-15
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | Z66266DD79 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI SPERIMENTALI DA ESEGUIRE SUI SOLAI DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA PREMUDA |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 4450.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-03 |
| Data di ultimazione | 2019-02-15 |
| Importo delle somme liquidate | 4450.00 |
| Partecipanti |
Tecnica Prove srl - CF: 03079670927 |
| Aggiudicatari |
Tecnica Prove srl - CF: 03079670927 |
|
|
FORNITURA N.33 LICENZE SOFTWARE PER AUTOMAZIONE UFFICI |
Z8627A28E0 |
2821.50 |
2019-03-26 2019-04-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8627A28E0 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA N.33 LICENZE SOFTWARE PER AUTOMAZIONE UFFICI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2821.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-26 |
| Data di ultimazione | 2019-04-25 |
| Importo delle somme liquidate | 2821.50 |
| Partecipanti |
Italware srl - CF: 02102821002 |
| Aggiudicatari |
Italware srl - CF: 02102821002 |
|
|
INTERVENTO DI INSERIMENTO NUOVA LINEA E INTERRUTTORE NEL QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE DEI LOCALI MENSA DI VIA PREMUDA |
Z73293E372 |
3115.00 |
2019-08-28 2019-09-04
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z73293E372 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
INTERVENTO DI INSERIMENTO NUOVA LINEA E INTERRUTTORE NEL QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE DEI LOCALI MENSA DI VIA PREMUDA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3115.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-08-28 |
| Data di ultimazione | 2019-09-04 |
| Importo delle somme liquidate | 3115.00 |
| Partecipanti |
CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - CF: 02065190924 |
| Aggiudicatari |
CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - CF: 02065190924 |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 POMPE DI CALORE PRESSO I BOX STUDIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI |
Z91295E960 |
5800.00 |
2019-08-26 2019-08-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z91295E960 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 POMPE DI CALORE PRESSO I BOX STUDIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-08-26 |
| Data di ultimazione | 2019-08-28 |
| Importo delle somme liquidate | 5800.00 |
| Partecipanti |
BRAMBILLA STEFANO - CF: 02469320929 |
| Aggiudicatari |
BRAMBILLA STEFANO - CF: 02469320929 |
|
|
PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA |
Z951B3FF8B |
32800.00 |
2016-09-16 2017-03-15
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | Z951B3FF8B |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 32800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-09-16 |
| Data di ultimazione | 2017-03-15 |
| Importo delle somme liquidate | 9727.00 |
| Partecipanti |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
|
|
SERVIZI DI PULIZIA DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE ERSU CAGLIARI PER MESI UNO |
Z2B2768374 |
30323.23 |
2019-05-01 2019-05-31
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | Z2B2768374 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZI DI PULIZIA DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE ERSU CAGLIARI PER MESI UNO |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 30323.23 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-01 |
| Data di ultimazione | 2019-05-31 |
| Importo delle somme liquidate | 30323.23 |
| Partecipanti |
Euro & Promos FM spa - CF: 02458660301 |
| Aggiudicatari |
Euro & Promos FM spa - CF: 02458660301 |
|
|
Acquisto materiale manutenzione casa studente
|
0000000000 |
26.99 |
2019-07-04 2019-07-04
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale manutenzione casa studente
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 26.99 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-04 |
| Data di ultimazione | 2019-07-04 |
| Importo delle somme liquidate | 26.99 |
| Partecipanti |
C.FADDA Srl - CF: 00613980929 |
| Aggiudicatari |
C.FADDA Srl - CF: 00613980929 |
|
|
Rimborso acquisto chiave serratura bagno ufficio AA.GG.
|
0000000000 |
2.30 |
2019-07-17 2019-07-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso acquisto chiave serratura bagno ufficio AA.GG.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2.30 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-17 |
| Data di ultimazione | 2019-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 2.30 |
| Partecipanti |
Clemente Binelli & Crsl - CF: 00461580920 |
| Aggiudicatari |
Clemente Binelli & Crsl - CF: 00461580920 |
|
|
Acquisto guida operativa Decreto sblocca cantieri
|
0000000000 |
9.90 |
2019-07-18 2019-07-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto guida operativa Decreto sblocca cantieri
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 9.90 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-18 |
| Data di ultimazione | 2019-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 9.90 |
| Partecipanti |
Il Sole 24 Ore - CF: 00777910159 |
| Aggiudicatari |
Il Sole 24 Ore - CF: 00777910159 |
|
|
Pagamento diritti segreteria SCIA lavori casa via Roma
|
0000000000 |
27.13 |
2019-07-18 2019-07-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento diritti segreteria SCIA lavori casa via Roma
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 27.13 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-18 |
| Data di ultimazione | 2019-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 27.13 |
| Partecipanti |
Comune di Cagliari - CF: 00147990923 |
| Aggiudicatari |
Comune di Cagliari - CF: 00147990923 |
|
|
Acquisto libro in Ebook: “IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019”.
|
0000000000 |
39.00 |
2019-08-07 2019-08-07
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto libro in Ebook: “IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019”.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 39.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-08-07 |
| Data di ultimazione | 2019-08-07 |
| Importo delle somme liquidate | 39.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO MAGGIOLI - CF: 06188330150 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO MAGGIOLI - CF: 06188330150 |
|
|
Acquisto materiale per manutezione case studente
|
0000000000 |
176.90 |
2019-08-08 2019-08-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale per manutezione case studente
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 176.90 |
| Data di effettivo inizio | 2019-08-08 |
| Data di ultimazione | 2019-08-08 |
| Importo delle somme liquidate | 176.90 |
| Partecipanti |
Idraulica Dessì - CF: 03402280923 |
| Verdeacqua Srl - CF: 03403020922 |
| Aggiudicatari |
Idraulica Dessì - CF: 03402280923 |
| Verdeacqua Srl - CF: 03403020922 |
|
|
Pagamento spese generali di controllo concessione pozzo casa studente via Trentino.
|
0000000000 |
66.50 |
2019-09-11 2019-09-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese generali di controllo concessione pozzo casa studente via Trentino.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 66.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-11 |
| Data di ultimazione | 2019-09-11 |
| Importo delle somme liquidate | 66.50 |
| Partecipanti |
Provincia di Cagliari - CF: 00510810922 |
| Aggiudicatari |
Provincia di Cagliari - CF: 00510810922 |
|
|
Acquisto materiale per lettore QR Code casa studente via Sasari
|
0000000000 |
39.60 |
2019-09-13 2019-09-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale per lettore QR Code casa studente via Sasari
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 39.60 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-13 |
| Data di ultimazione | 2019-09-13 |
| Importo delle somme liquidate | 39.60 |
| Partecipanti |
GBC - ELECTRONIC MARKET GROUP - CF: 05028300969 |
| Aggiudicatari |
GBC - ELECTRONIC MARKET GROUP - CF: 05028300969 |
|
|
Acquisto materiale manutenzione casa studente via Businco
|
0000000000 |
43.90 |
2019-09-24 2019-09-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale manutenzione casa studente via Businco
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 43.90 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-24 |
| Data di ultimazione | 2019-09-24 |
| Importo delle somme liquidate | 43.90 |
| Partecipanti |
Casa dell’Utensile - CF: 01832120925 |
| Pirlo Luigi & Figli - CF: 01577070921 |
| Aggiudicatari |
Casa dell’Utensile - CF: 01832120925 |
| Pirlo Luigi & Figli - CF: 01577070921 |
|
|
Integrazione acquisto codice LEI per gestione titoli
|
0000000000 |
17.60 |
2019-09-24 2019-09-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Integrazione acquisto codice LEI per gestione titoli
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 17.60 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-24 |
| Data di ultimazione | 2019-09-24 |
| Importo delle somme liquidate | 17.60 |
| Partecipanti |
InfoCamere S.c.p.A. - CF: 02313821007 |
| Aggiudicatari |
InfoCamere S.c.p.A. - CF: 02313821007 |
|
|
Acquisto materiale idraulico casa via Trentino
|
0000000000 |
16.88 |
2019-09-26 2019-09-26
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale idraulico casa via Trentino
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 16.88 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-26 |
| Data di ultimazione | 2019-09-26 |
| Importo delle somme liquidate | 16.88 |
| Partecipanti |
Cabua Raimondo sas - CF: 00595360926 |
| Aggiudicatari |
Cabua Raimondo sas - CF: 00595360926 |
|
|
Rimborso acquisto carburante auto noleggio Seat leon
|
0000000000 |
15.16 |
2019-09-30 2019-09-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso acquisto carburante auto noleggio Seat leon
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 15.16 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-30 |
| Data di ultimazione | 2019-09-30 |
| Importo delle somme liquidate | 15.16 |
| Partecipanti |
IP Services srl - CF: 06303151002 |
| Aggiudicatari |
IP Services srl - CF: 06303151002 |
|
|
Rimborso materiale elettrico
|
0000000000 |
79.98 |
2019-09-30 2019-09-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso materiale elettrico
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 79.98 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-30 |
| Data di ultimazione | 2019-09-30 |
| Importo delle somme liquidate | 79.98 |
| Partecipanti |
Amazon EU - CF: 08973230967 |
| Aggiudicatari |
Amazon EU - CF: 08973230967 |
|
|
Acquisto batterie 1,5 volt per distanziometro
|
0000000000 |
2.69 |
2019-03-18 2019-03-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto batterie 1,5 volt per distanziometro
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2.69 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-18 |
| Data di ultimazione | 2019-03-18 |
| Importo delle somme liquidate | 2.69 |
| Partecipanti |
Crai sif Srl - CF: 03222990925 |
| Aggiudicatari |
Crai sif srl - CF: 03222990925 |
|
|
Rimborso acquisto materiale segnaletica di sicurezza
|
0000000000 |
76.86 |
2019-04-01 2019-04-01
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso acquisto materiale segnaletica di sicurezza
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 76.86 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-01 |
| Data di ultimazione | 2019-04-01 |
| Importo delle somme liquidate | 76.86 |
| Partecipanti |
Edilsegnaletica - CF: 02675640920 |
| Aggiudicatari |
Edilsegnaletica - CF: 02675640920 |
|
|
Rimborso acquisto urgente carburante per gruppo elettrogeno
|
0000000000 |
15.00 |
2019-04-16 2019-04-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso acquisto urgente carburante per gruppo elettrogeno
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 15.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-16 |
| Data di ultimazione | 2019-04-16 |
| Importo delle somme liquidate | 15.00 |
| Partecipanti |
IP services srl - CF: 06303151002 |
| Aggiudicatari |
IP services srl - CF: 06303151002 |
|
|
Riparazione lavatrice BOSH casa studente Via Sassari
|
0000000000 |
98.00 |
2019-04-29 2019-04-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Riparazione lavatrice BOSH casa studente Via Sassari
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 98.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-29 |
| Data di ultimazione | 2019-04-29 |
| Importo delle somme liquidate | 98.00 |
| Partecipanti |
C.AS.TEL - CF: 00535430920 |
| Aggiudicatari |
C.AS.TEL - CF: 00535430920 |
|
|
Acquisto 2 portachiavi con logo Ersu casa studente
|
0000000000 |
14.00 |
2019-10-02 2019-10-02
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto 2 portachiavi con logo Ersu casa studente
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 14.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-02 |
| Data di ultimazione | 2019-10-02 |
| Importo delle somme liquidate | 14.00 |
| Partecipanti |
Progetto Karalis Srl - CF: 03733940922 |
| Aggiudicatari |
Progetto Karalis Srl - CF: 03733940922 |
|
|
Acquisto doghe per riparazione letti camere studenti
|
0000000000 |
38.00 |
2019-10-10 2019-10-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto doghe per riparazione letti camere studenti
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 38.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-10 |
| Data di ultimazione | 2019-10-10 |
| Importo delle somme liquidate | 38.00 |
| Partecipanti |
Garden 2 Srl - CF: 02875960920 |
| Aggiudicatari |
Garden 2 Srl - CF: 02875960920 |
|
|
Pagamento ccp dominio caselle mail Ersu Cagliari
|
0000000000 |
139.24 |
2019-10-14 2019-10-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento ccp dominio caselle mail Ersu Cagliari
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 139.24 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-14 |
| Data di ultimazione | 2019-10-14 |
| Importo delle somme liquidate | 139.24 |
| Partecipanti |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 |
| Aggiudicatari |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 |
|
|
Acquisto libro "Impermeabilizzazioni coperture continue"
|
0000000000 |
42.00 |
2019-10-23 2019-10-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto libro "Impermeabilizzazioni coperture continue"
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 42.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-23 |
| Data di ultimazione | 2019-10-23 |
| Importo delle somme liquidate | 42.00 |
| Partecipanti |
Libreria MieleAmaro - CF: 03120150929 |
| Aggiudicatari |
Libreria MieleAmaro - CF: 03120150929 |
|
|
Acquisto libro "Gli Appalti nella contabilità armonizzata"
|
0000000000 |
45.00 |
2019-11-18 2019-11-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto libro "Gli Appalti nella contabilità armonizzata"
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 45.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-18 |
| Data di ultimazione | 2019-11-18 |
| Importo delle somme liquidate | 45.00 |
| Partecipanti |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
|
|
Rimborso acquisto dispositivi di protezione individuale
|
0000000000 |
8.20 |
2019-11-27 2019-11-27
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso acquisto dispositivi di protezione individuale
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8.20 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-27 |
| Data di ultimazione | 2019-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 8.20 |
| Partecipanti |
DITTA SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA - CF: 02682130923 |
| Aggiudicatari |
DITTA SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA - CF: 02682130923 |
|
|
Acquisto marche da bollo per giornale di contabilità
|
0000000000 |
576.00 |
2019-11-27 2019-11-27
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto marche da bollo per giornale di contabilità
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 576.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-27 |
| Data di ultimazione | 2019-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 576.00 |
| Partecipanti |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
|
|
Acquisto marca da bollo per istanza Comune di Cagliari
|
0000000000 |
16.00 |
2019-12-16 2019-12-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto marca da bollo per istanza Comune di Cagliari
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 16.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-12-16 |
| Data di ultimazione | 2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate | 16.00 |
| Partecipanti |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
|
|
Acquisto maniglioni porta accesso mensa via trentino
|
0000000000 |
65.00 |
2019-12-18 2019-12-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto maniglioni porta accesso mensa via trentino
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 65.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-12-18 |
| Data di ultimazione | 2019-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 65.00 |
| Partecipanti |
BRICOMAN ITALIA - CF: 05602670969 |
| Aggiudicatari |
BRICOMAN ITALIA - CF: 05602670969 |
|
|
Pagamento bollo auto Alfa Romeo targa DB215LV. |
0000000000 |
303.89 |
2019-03-08 2019-03-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento bollo auto Alfa Romeo targa DB215LV. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 303.89 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-08 |
| Data di ultimazione | 2019-03-08 |
| Importo delle somme liquidate | 303.89 |
| Partecipanti |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
|
|
Acquisto materiale di cancelleria, necessario per le attività dell’ufficio e per le apparecchiature della sala teatro Nanni Loy |
0000000000 |
14.30 |
2019-03-08 2019-03-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale di cancelleria, necessario per le attività dell’ufficio e per le apparecchiature della sala teatro Nanni Loy |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 14.30 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-08 |
| Data di ultimazione | 2019-03-08 |
| Importo delle somme liquidate | 14.30 |
| Partecipanti |
Cartaria Val.dy srl - CF: 01543240921 |
| Market Maxia Gianluca - CF: 03238650327 |
| Aggiudicatari |
Cartaria Val.dy srl - CF: 01543240921 |
| Market Maxia Gianluca - CF: 03238650327 |
|
|
Acquisto di materiale per sblocco cassaforte |
0000000000 |
14.00 |
2019-03-08 2019-03-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto di materiale per sblocco cassaforte |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 14.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-08 |
| Data di ultimazione | 2019-03-08 |
| Importo delle somme liquidate | 14.00 |
| Partecipanti |
Mario Sorrentino SAS - CF: 01018350924 |
| Aggiudicatari |
Mario Sorrentino SAS - CF: 01018350924 |
|
|
Acquisto cilindro serratura per armadio scorrevole |
0000000000 |
14.90 |
2019-03-08 2019-03-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto cilindro serratura per armadio scorrevole |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 14.90 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-08 |
| Data di ultimazione | 2019-03-08 |
| Importo delle somme liquidate | 14.90 |
| Partecipanti |
Pirlo Luigi & Figli - CF: 01577070921 |
| Aggiudicatari |
Pirlo Luigi & Figli - CF: 01577070921 |
|
|
Acquisto gasolio per autotrazione |
0000000000 |
217.14 |
2019-03-08 2019-03-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto gasolio per autotrazione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 217.14 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-08 |
| Data di ultimazione | 2019-03-08 |
| Importo delle somme liquidate | 217.14 |
| Partecipanti |
TOTALERG SPA - CF: 00051570893 |
| Aggiudicatari |
TOTALERG SPA - CF: 00051570893 |
|
|
Spese per spedizioni raccomandate AR |
0000000000 |
8.05 |
2019-03-08 2019-03-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese per spedizioni raccomandate AR |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8.05 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-08 |
| Data di ultimazione | 2019-03-08 |
| Importo delle somme liquidate | 8.05 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 01114601006 |
|
|
Verifica impianti di sicurezza delle strutture dell'Ente |
0000000000 |
34.00 |
2019-03-08 2019-03-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Verifica impianti di sicurezza delle strutture dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 34.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-08 |
| Data di ultimazione | 2019-03-08 |
| Importo delle somme liquidate | 34.00 |
| Partecipanti |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
| Aggiudicatari |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
|
|
Acquisto cellulare di servizio per attività di mobilità in diverse strutture |
0000000000 |
109.00 |
2019-03-11 2019-03-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto cellulare di servizio per attività di mobilità in diverse strutture |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 109.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-11 |
| Data di ultimazione | 2019-03-11 |
| Importo delle somme liquidate | 109.00 |
| Partecipanti |
Media world - CF: 02630120166 |
| Aggiudicatari |
Media world - CF: 02630120166 |
|
|
Acquisto duplicato della chiave per l’accesso alla camera n. 161 casa studente via Trentino |
0000000000 |
6.00 |
2019-03-13 2019-03-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto duplicato della chiave per l’accesso alla camera n. 161 casa studente via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-13 |
| Data di ultimazione | 2019-03-13 |
| Importo delle somme liquidate | 6.00 |
| Partecipanti |
Motzo Alberto - CF: 02934540928 |
| Aggiudicatari |
Motzo Alberto - CF: 02934540928 |
|
|
Acquisto biglietto 12 corse CTM per spostamenti durante le ore di servizio |
0000000000 |
13.00 |
2001-03-12 2019-03-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto biglietto 12 corse CTM per spostamenti durante le ore di servizio |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 13.00 |
| Data di effettivo inizio | 2001-03-12 |
| Data di ultimazione | 2019-03-12 |
| Importo delle somme liquidate | 13.00 |
| Partecipanti |
CTM - CF: 00142750926 |
| Aggiudicatari |
CTM - CF: 00142750926 |
|
|
Pagamento diritti Vigili del Fuoco per avvio procedimento SCIA |
0000000000 |
113.50 |
2019-03-15 2019-03-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento diritti Vigili del Fuoco per avvio procedimento SCIA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 113.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-15 |
| Data di ultimazione | 2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate | 113.50 |
| Partecipanti |
Provincia di Cagliari - CF: 00510810922 |
| Aggiudicatari |
Provincia di Cagliari - CF: 00510810922 |
|
|
Acquisto della rivista cartacea “Guida pratica Fiscale" |
0000000000 |
186.50 |
2019-03-19 2019-03-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto della rivista cartacea “Guida pratica Fiscale" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 186.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-19 |
| Data di ultimazione | 2019-03-19 |
| Importo delle somme liquidate | 186.50 |
| Partecipanti |
Il Sole 24 Ore - CF: 00777910159 |
| Aggiudicatari |
Il Sole 24 Ore - CF: 00777910159 |
|
|
Contributo unificato tributario per difesa in giudizio
|
0000000000 |
500.00 |
2019-03-20 2019-03-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Contributo unificato tributario per difesa in giudizio
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-20 |
| Data di ultimazione | 2019-03-20 |
| Importo delle somme liquidate | 500.00 |
| Partecipanti |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
|
|
Spese per spedizione Raccomandata AR
|
0000000000 |
6.50 |
2019-03-21 2019-03-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese per spedizione Raccomandata AR
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-21 |
| Data di ultimazione | 2019-03-21 |
| Importo delle somme liquidate | 6.50 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 01114601006 |
|
|
Stampa progetti di fattibilità tecnica ed economica
|
0000000000 |
54.65 |
2019-03-22 2019-03-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Stampa progetti di fattibilità tecnica ed economica
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 54.65 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-22 |
| Data di ultimazione | 2019-03-22 |
| Importo delle somme liquidate | 54.65 |
| Partecipanti |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
| Aggiudicatari |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
|
|
Stampa progetto esecutivo lavori casa via Sassari
|
0000000000 |
19.30 |
2019-03-27 2019-03-27
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Stampa progetto esecutivo lavori casa via Sassari
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 19.30 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-27 |
| Data di ultimazione | 2019-03-27 |
| Importo delle somme liquidate | 19.30 |
| Partecipanti |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
| Aggiudicatari |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
|
|
Rimborso biglietto di corsa semplice CTM |
0000000000 |
2.80 |
2019-04-01 2019-04-01
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso biglietto di corsa semplice CTM |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2.80 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-01 |
| Data di ultimazione | 2019-04-01 |
| Importo delle somme liquidate | 2.80 |
| Partecipanti |
CTM - CF: 00142750926 |
| Aggiudicatari |
CTM - CF: 00142750926 |
|
|
Spese per spedizioni raccomandate AR |
0000000000 |
12.50 |
2019-04-05 2019-04-05
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese per spedizioni raccomandate AR |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 12.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-05 |
| Data di ultimazione | 2019-04-05 |
| Importo delle somme liquidate | 12.50 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 01114601006 |
|
|
Acquisto prodotti per integrazione cassetta pronto soccorso
|
0000000000 |
62.00 |
2019-04-17 2019-04-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto prodotti per integrazione cassetta pronto soccorso
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 62.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-17 |
| Data di ultimazione | 2019-04-17 |
| Importo delle somme liquidate | 62.00 |
| Partecipanti |
Farmacia naturale Fasciolo Corso Vitt. Eman. CA - CF: 00520450925 |
| Aggiudicatari |
Farmacia naturale Fasciolo Corso Vitt. Eman. CA - CF: 00520450925 |
|
|
Acquisto utensili vari cucina mensa universitaria
|
0000000000 |
100.00 |
2019-04-19 2019-04-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto utensili vari cucina mensa universitaria
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 100.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-19 |
| Data di ultimazione | 2019-04-19 |
| Importo delle somme liquidate | 100.00 |
| Partecipanti |
Casa In s.r.l - CF: 02046200925 |
| Aggiudicatari |
Casa In s.r.l. - CF: 02046200925 |
|
|
Rimborso acquisto codice LEI per gestione titoli
|
0000000000 |
80.00 |
2019-05-09 2019-05-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso acquisto codice LEI per gestione titoli
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 80.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-09 |
| Data di ultimazione | 2019-05-09 |
| Importo delle somme liquidate | 80.00 |
| Partecipanti |
InfoCamere S.c.p.A. - CF: 02313821007 |
| Aggiudicatari |
InfoCamere S.c.p.A. - CF: 02313821007 |
|
|
Acquisto di n. 11 marche da bollo da 32,00 euro cadauna |
0000000000 |
352.00 |
2019-05-09 2019-05-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto di n. 11 marche da bollo da 32,00 euro cadauna |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 352.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-09 |
| Data di ultimazione | 2019-05-09 |
| Importo delle somme liquidate | 352.00 |
| Partecipanti |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
|
|
Pagamento diritti concessione passo carraio
|
0000000000 |
28.82 |
2019-05-09 2019-05-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento diritti concessione passo carraio
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 28.82 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-09 |
| Data di ultimazione | 2019-05-09 |
| Importo delle somme liquidate | 28.82 |
| Partecipanti |
Comune di Cagliari - CF: 00147990923 |
| Aggiudicatari |
Comune di Cagliari - CF: 00147990923 |
|
|
Rifornimento autovettura SMART FOR FOUR
|
0000000000 |
20.00 |
2019-06-17 2019-06-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rifornimento autovettura SMART FOR FOUR
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 20.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-06-17 |
| Data di ultimazione | 2019-06-17 |
| Importo delle somme liquidate | 20.00 |
| Partecipanti |
S.S. ESSO CONGIU CLAUDIO - CF: 02899260927 |
| Aggiudicatari |
S.S. ESSO CONGIU CLAUDIO - CF: 02899260927 |
|
|
Acquisto materiale manutenzione casa studente
|
0000000000 |
89.50 |
2019-06-25 2019-06-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale manutenzione casa studente
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 89.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-06-25 |
| Data di ultimazione | 2019-06-25 |
| Importo delle somme liquidate | 89.50 |
| Partecipanti |
Cabua Raimondo sas - CF: 00595360926 |
| Aggiudicatari |
Cabua Raimondo sas - CF: 00595360926 |
|
|
Acquisto materiale manutenzione casa studente
|
0000000000 |
50.00 |
2019-07-04 2019-07-04
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale manutenzione casa studente
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 50.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-04 |
| Data di ultimazione | 2019-07-04 |
| Importo delle somme liquidate | 50.00 |
| Partecipanti |
IDRAULICA DESSI’ - CF: 03402280923 |
| Aggiudicatari |
IDRAULICA DESSI’ - CF: 03402280923 |
|
|
Acquisto batterie per impianto di irrigazione casa dello studente |
0000000000 |
9.96 |
2019-07-09 2019-07-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto batterie per impianto di irrigazione casa dello studente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 9.96 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-09 |
| Data di ultimazione | 2019-07-09 |
| Importo delle somme liquidate | 9.96 |
| Partecipanti |
BRICOMAN ITALIA - CF: 05602670969 |
| Aggiudicatari |
BRICOMAN ITALIA - CF: 05602670969 |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ATTIVITÀ SISTEMISTICHE ON-SITE |
ZBC279C2C1 |
1401.00 |
2019-03-25 2019-08-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBC279C2C1 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ATTIVITÀ SISTEMISTICHE ON-SITE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1401.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-25 |
| Data di ultimazione | 2019-08-19 |
| Importo delle somme liquidate | 1330.95 |
| Partecipanti |
Xservices srl - CF: 02777700929 |
| Aggiudicatari |
Xservices srl - CF: 02777700929 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA C.D.S. VIA BUSINCO - CAGLIARI. |
ZC12815D5A |
2450.00 |
2019-04-12 2019-05-07
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC12815D5A |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA C.D.S. VIA BUSINCO - CAGLIARI. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2450.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-12 |
| Data di ultimazione | 2019-05-07 |
| Importo delle somme liquidate | 2450.00 |
| Partecipanti |
FP IMPIANTI DI PISU FABRIZIO - CF: 03773200922 |
| Aggiudicatari |
FP IMPIANTI DI PISU FABRIZIO - CF: 03773200922 |
|
|
Servizio di stasamento e svuotamento reflui presso le Mense di via Trentino e Premuda |
ZC227E0D84 |
1190.00 |
2019-02-18 2019-02-26
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC227E0D84 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di stasamento e svuotamento reflui presso le Mense di via Trentino e Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1190.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-18 |
| Data di ultimazione | 2019-02-26 |
| Importo delle somme liquidate | 1190.00 |
| Partecipanti |
Autospurgo 24 Srl - CF: 03357100928 |
| Aggiudicatari |
Autospurgo24 Srl - CF: 03357100928 |
|
|
Lavori per la realizzazione di uno sportello per la chiusura di un varco di proiezione nella Sala Teatro Nanni Loy, presso la CdS di Via Trentino a Cagliari |
ZC6267FE1D |
357.00 |
2018-10-25 2018-10-26
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC6267FE1D |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori per la realizzazione di uno sportello per la chiusura di un varco di proiezione nella Sala Teatro Nanni Loy, presso la CdS di Via Trentino a Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 357.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-25 |
| Data di ultimazione | 2018-10-26 |
| Importo delle somme liquidate | 357.00 |
| Partecipanti |
Officina Costruzione Metalliche di Zucca Marco e Carlo s.n.c. - CF: 02787620927 |
| Aggiudicatari |
Officina Costruzione Metalliche di Zucca Marco e Carlo s.n.c. - CF: 02787620927 |
|
|
Acquisto di uno switch di accesso gigabit ethernet per la casa dello studente di via Trentino |
ZD427C6100 |
657.62 |
2019-05-23 2019-06-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD427C6100 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto di uno switch di accesso gigabit ethernet per la casa dello studente di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 657.62 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-23 |
| Data di ultimazione | 2019-06-12 |
| Importo delle somme liquidate | 599.00 |
| Partecipanti |
ITS di Volpato Luca & C. - CF: 04066840283 |
| Aggiudicatari |
ITS di Volpato Luca & C. - CF: 04066840283 |
|
|
Servizio di gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN) |
ZE01E511EA |
27720.75 |
2017-05-25 2019-05-24
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | ZE01E511EA |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN) |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 27720.75 |
| Data di effettivo inizio | 2017-05-25 |
| Data di ultimazione | 2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate | 27720.75 |
| Partecipanti |
Nuraghes di Mario Farina - CF: 03316780927 |
| Aggiudicatari |
Nuraghes di Mario Farina - CF: 03316780927 |
|
|
Fornitura e posa in opera di n. 4 pompe di calore prresso la mensa di via Trentino- Cagliari |
ZE9292DD1C |
6800.00 |
2019-07-22 2019-07-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE9292DD1C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura e posa in opera di n. 4 pompe di calore prresso la mensa di via Trentino- Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-22 |
| Data di ultimazione | 2019-07-25 |
| Importo delle somme liquidate | 6800.00 |
| Partecipanti |
Nugnes Amedeo srl - CF: 03173790928 |
| Aggiudicatari |
Nugnes Amedeo srl - CF: 03173790928 |
|
|
Fornitura di n. 7 megafoni + n. 42 batterie |
ZA02A2E549 |
222.95 |
2019-10-16 2019-10-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA02A2E549 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di n. 7 megafoni + n. 42 batterie |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 222.95 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-16 |
| Data di ultimazione | 2019-10-22 |
| Importo delle somme liquidate | 222.95 |
| Partecipanti |
Electronic Market Group - CF: 05028300969 |
| Aggiudicatari |
Electronic Market Group - CF: 05028300969 |
|
|
Adesione Accordo Quadro Consip FUEL CARD 1 |
ZC82800CFA |
4500.00 |
2019-05-13 2022-01-24
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | ZC82800CFA |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione Accordo Quadro Consip FUEL CARD 1 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 4500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-13 |
| Data di ultimazione | 2022-01-24 |
| Importo delle somme liquidate | 417.41 |
| Partecipanti |
Kuwait Petroleum Italia Spa - CF: 00891951006 |
| Aggiudicatari |
Kuwait Petroleum Italia Spa - CF: 00891951006 |
|
|
Intervento di potatura e messa in sicurezza di un albero del giardino della casa dello studente di via Trentino |
Z3C289FBD6 |
367.66 |
2019-07-09 2019-07-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3C289FBD6 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Intervento di potatura e messa in sicurezza di un albero del giardino della casa dello studente di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 367.66 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-09 |
| Data di ultimazione | 2019-07-09 |
| Importo delle somme liquidate | 367.66 |
| Partecipanti |
Sarda Servizi Ambientali srl - CF: 02474110927 |
| Aggiudicatari |
Sarda Servizi Ambientali srl - CF: 02474110927 |
|
|
Fornitura ed installazione di n.12 access point presso la casa dello Studente di via Businco |
ZEC27DDA16 |
5814.00 |
2019-11-05 2019-11-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEC27DDA16 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura ed installazione di n.12 access point presso la casa dello Studente di via Businco |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5814.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-05 |
| Data di ultimazione | 2019-11-25 |
| Importo delle somme liquidate | 5814.00 |
| Partecipanti |
INFOCOM di Efisio Angioni - CF: 02869510921 |
| Aggiudicatari |
INFOCOM di Efisio Angioni - CF: 02869510921 |
|
|
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP” IN RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE UNIVERSITARIE CAGLIARI |
Z5328D0B8C |
16417.50 |
2019-06-24 2020-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5328D0B8C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP” IN RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE UNIVERSITARIE CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 16417.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-06-24 |
| Data di ultimazione | 2020-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 4916.48 |
| Partecipanti |
Studio legale Avv. Alberto Ponti - CF: 04249390966 |
| Aggiudicatari |
Studio legale Avv. Alberto Ponti - CF: 04249390966 |
|
|
SOVRAINTENDENTE EX ART. 26 C. 3 D.LGS 81/2008 NELL’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL'ERSU CAGLIARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE |
Z65291D224 |
6682.50 |
2019-09-10 2020-09-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z65291D224 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SOVRAINTENDENTE EX ART. 26 C. 3 D.LGS 81/2008 NELL’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL'ERSU CAGLIARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6682.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-10 |
| Data di ultimazione | 2020-09-09 |
| Importo delle somme liquidate | 1158.30 |
| Partecipanti |
ING. GIAN LORENZO CUGUSI - CF: 01499490918 |
| Aggiudicatari |
ING. GIAN LORENZO CUGUSI - CF: 01499490918 |
|
|
Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto di rilevazione fumi antincendio della C.D.S di via Businco a Cagliari |
Z6E27426EA |
4940.00 |
2019-02-22 2019-02-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6E27426EA |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto di rilevazione fumi antincendio della C.D.S di via Businco a Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4940.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-22 |
| Data di ultimazione | 2019-02-25 |
| Importo delle somme liquidate | 4940.00 |
| Partecipanti |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
| Aggiudicatari |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
|
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SERVER DEDICATO O.E. ARUBA BUSINESS SRL |
ZC8282310F |
3177.99 |
2019-05-09 2020-05-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC8282310F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SERVER DEDICATO O.E. ARUBA BUSINESS SRL |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3177.99 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-09 |
| Data di ultimazione | 2020-05-08 |
| Importo delle somme liquidate | 3177.99 |
| Partecipanti |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 |
| Aggiudicatari |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 |
|
|
Fornitura abbonamento della rivista telematica "Italiappalti" |
Z2029C5F5D |
367.38 |
2019-09-25 2020-09-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2029C5F5D |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura abbonamento della rivista telematica "Italiappalti" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 367.38 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-25 |
| Data di ultimazione | 2020-09-24 |
| Importo delle somme liquidate | 367.38 |
| Partecipanti |
Dike Giuridica Editrice srl - CF: 09247421002 |
| Aggiudicatari |
Dike Giuridica Editrice srl - CF: 09247421002 |
|
|
Adesione Convenzione Quadro CAT SARDEGNA per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata" - lotto2 |
Z8621D6FBA |
5645.00 |
2018-02-01 2021-01-31
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | Z8621D6FBA |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione Convenzione Quadro CAT SARDEGNA per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata" - lotto2 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 5645.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-01 |
| Data di ultimazione | 2021-01-31 |
| Importo delle somme liquidate | 3692.57 |
| Partecipanti |
Impresa Icart srl - CF: 01654620903 |
| Aggiudicatari |
Impresa Icart srl - CF: 01654620903 |
|
|
Adesione Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 27” |
7463406577 |
67636.40 |
2018-03-01 2021-02-28
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 7463406577 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 27” |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 67636.40 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-01 |
| Data di ultimazione | 2021-02-28 |
| Importo delle somme liquidate | 23672.74 |
| Partecipanti |
Kiocera Solutions Italia spa - CF: 02973040963 |
| Aggiudicatari |
Kiocera Solutions Italia spa - CF: 02973040963 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ECOLOGICA OCCORRENTE AI VARI UFFICI DELL’ENTE |
ZF722E5699 |
7824.54 |
2018-03-26 2021-03-25
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | ZF722E5699 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ECOLOGICA OCCORRENTE AI VARI UFFICI DELL’ENTE |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 7824.54 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-26 |
| Data di ultimazione | 2021-03-25 |
| Importo delle somme liquidate | 3762.51 |
| Partecipanti |
ERREBIAN SPA - CF: 08397890586 |
| Aggiudicatari |
ERREBIAN SPA - CF: 08397890586 |
|
|
FORNITURA DI ATTREZZATURA DA CUCINA (FORNO ELETTRICO) PER LE MENSE UNIVERSITARIE, COMPRENSIVA DI MATERIALE DEDICATO PER LA DETERGENZA E LA DECALCIFICAZIONE NONCHÉ DELL’ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK PER UNA DURATA MINIMA D |
ZA3297240E |
0 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA3297240E |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA DI ATTREZZATURA DA CUCINA (FORNO ELETTRICO) PER LE MENSE UNIVERSITARIE, COMPRENSIVA DI MATERIALE DEDICATO PER LA DETERGENZA E LA DECALCIFICAZIONE NONCHÉ DELL’ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK PER UNA DURATA MINIMA D |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
ZUCCA ALESSANDRO - CF: ZCCLSN60P28B354X |
| zedda giuseppe - CF: ZDDGPP44M24E877Q |
| Via Carlo felice 56 di Satta Massimo Giovanni - CF: STTMSM76S15I452B |
| Usai Piero Raffaele - CF: SUAPRF63A25G203J |
| tre a.d. s.r.l. - CF: 02372090924 |
| Tottue SaS - CF: 01938820907 |
| TINEKART INGROSS SRL - CF: 02244820904 |
| THROUGHOUT SRL - CF: 02628570901 |
| THE COOK di Giuseppe Follesa - CF: FLLGPP86C28H856T |
| Tecnozanda di Anacleto Zanda - CF: ZNDNLT69P27I695O |
| TECNOPIU S.N.C. - CF: 01002890919 |
| TECNO FROST S.R.L. - CF: 02709730929 |
| TE.MO.SA. SRL - CF: 00262380900 |
| Stone Art di Careddu D. e Puddu G. S.N.C. - CF: 01070370950 |
| STILMOBIL S.R.L - CF: 02138030909 |
| SPENACOMPUTER SRL - CF: 01078040910 |
| SMORRA PASQUALINO - CF: SMRPQL46A14B789H |
| SMERALDA SERVIZI S.R.L. - CF: 02917080927 |
| SIC.COM.S.A.S. - CF: 03371010921 |
| SGARANGELLA ANTONELLO - CF: SGRNNL62T10G203R |
| service global 360 srl - CF: 03409590928 |
| Sennora - CF: 03070070929 |
| SECCI GIUSEPPE DITTA INDIVIDUALE - CF: SCCGPP72A08H118F |
| SC PROGETTI SRL - CF: 01916350927 |
| SCARPITTA SRL - CF: 01985490901 |
| SATESIL di Pier Giorgio SERRA - CF: SRRPGR64E23B354N |
| SARDA IMPIANTI Srl - CF: 00367580909 |
| SANNA LEGNO GROUP SRL - CF: 02725080903 |
| Sanna Legno - CF: 02281780904 |
| SALCOX SARDINIA SRL - CF: 02484830902 |
| sa.fa srl - CF: 00141420927 |
| S.I.A.T. SAS DI SIAS ANTONIO - CF: 01543370900 |
| RAP PROFESSONAL S.r.l. - CF: 03677220927 |
| R.MM IMPIANTI DI CARLO STERI & C. S.A.S - CF: 01718680927 |
| R.I.V.A. - CF: 00267680924 |
| R.G. Impianti s.r.l. - CF: 03691020923 |
| R.G. Impianti di Guido Renes - CF: RNSGDU70L09L738C |
| Quadrica - CF: 02638290920 |
| PULISARDA SNC - CF: 01240110906 |
| PROGETTARREDO DI PERRA RAFFAELE & C. SAS - CF: 03019820921 |
| PORTA PIERLUIGI - CF: PRTPLG63A09G113J |
| PISANO SRL - CF: 01891950923 |
| PINNA ANTONIO - CF: PNNNTN64T27I452Z |
| PHOENIX 2.0 srls - CF: 03697850927 |
| PERRA SERGIO - CF: PRRSRG58R22B675C |
| ORTU GIANLUCA DITTA INDIVIDUALE - CF: RTOGLC68M07I166H |
| Oligamma it S.r.l. - CF: 00925150914 |
| NUOVA CRISTALL SRL - CF: 02137140923 |
| NONSOLOUFFICIO - CF: 01022570954 |
| NEWPC SNC - CF: 02106270909 |
| NET IMPIANTI SRL CR - CF: 02510600907 |
| MUCA SRL - CF: 03765030923 |
| MIXER SERVICE SRL - CF: 01938890900 |
| maxmart & C. srls - CF: 03799760925 |
| MAVULI DISTRIBUZIONI - CF: MVLNTN86H23G203W |
| MAURO ORRU' - CF: 00137960951 |
| MASNATA CHIMICI SPA - CF: 00144020922 |
| MARIO MORLE' - CF: MRLMRA71T16E425F |
| MANCINI NICOLA - CF: MNCNCL61S01G015K |
| MANCA MAURIZIO - CF: MNCMRZ62P30A407B |
| MANCA IGOR SALVATORE - CF: MNCGSL69A22A407T |
| Magife Bolle Blu di Elena Demontis - CF: DMNLNE72A70F979A |
| M.C.R. Pili & Introvini di A. Pili S.a.s. - CF: 03032810925 |
| LINEA MOBILE DI PITZALIS GIAMPIERO - CF: PTZGPR76P14B354Z |
| LIMA SRL - CF: 03509090928 |
| Lift Care Services di Pani Simone ditta individuale - CF: PNASMN80C29B354F |
| LASER SERVIZI SRL - CF: 02158030904 |
| L'utile & il Dilettevole di Melis Francesco - CF: MLSFNC68D02L140P |
| L'EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI SNC - CF: 00937690915 |
| KRIA srls - CF: 02775330901 |
| ISOLART SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 03739910929 |
| Interni by Guttuso - CF: 03038510925 |
| Il paradiso della carta di Carta Sara - CF: CRTSRA95M58F979C |
| ICE CREAM SAS DI MADONNA MARICA & C. - CF: 02534170903 |
| I.&.I srl - CF: 01007470956 |
| HELIOS ESCo - CF: 03321180923 |
| Habitando Sardegna Srl - CF: 03107730925 |
| GUISO LUISA DI MORO MARIA ANTONIETTA - CF: MROMNT68E60E736T |
| grossi sas - CF: 00519590954 |
| Grimaldi srl - CF: 01079230908 |
| GRA.FOR. di Gravellino Gavino - CF: GRVGVN44B21H974A |
| Good Food - CF: 03689130924 |
| GONARE SRL UNIPERSONALE - CF: 01368830913 |
| Gol & Food Società Cooperativa - CF: 02548110903 |
| GIZETA DI ZORODDU FRANCESCO GIOVANNI - CF: ZRDFNC58M22B246P |
| Giagu Mobili s.n.c. - CF: 01514580909 |
| GE.CO. GESTIONI COMMERCIALI S.R.L. - CF: 03614890923 |
| GARDEN 2 SRL SOCIETA UNIPERSONALE - CF: 02875960920 |
| frigo caf di zanda davide antonio basilio ditta individuale - CF: ZNDDDN69H26D287B |
| FRATELLI MELONI CARPENTERIA METALLICA DI MELONI ROBERTO E C. - CF: 01577850926 |
| Fratelli Cocco Srl - CF: 00042700955 |
| FRANZ COMMERCIALE DI FABRIZIO BIANCHI - CF: BNCFRZ61M02H118S |
| FRANCESCO SECHI S.R.L. - CF: 02043470901 |
| Francesco Rais s.r.l unipersonale - CF: 02998350926 |
| FOR.ME.S. DI CARDONI CARLO & C. SAS SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - CF: 01605560927 |
| Floris srl - CF: 00577450919 |
| FIOR DI LOTO SOC COOP SOC ONLUS - CF: 02645320900 |
| FERRAMENTA MANCA GIANFRANCO - CF: MNCGFR72E30I452B |
| FCC CALCESTRUZZI SRL - CF: 03432960924 |
| FALEGNAMERIA F.LLI PISU DI PISU ALESSANDRO E PISU MATTEO S.N.C. - CF: 03201260928 |
| Falegnameria centro arredamenti di Carta Giuseppe - CF: CRTGPP73R25F979B |
| Falegnameria Bussu - CF: 01493260903 |
| Falegnameria Artigiana Moi Massimo - CF: MOIMSM70B14A407K |
| FACOL - CF: 02742720903 |
| F.lli Corona srl - CF: 00264630922 |
| Expohotel Sardegna S.r.l. - CF: 03075900922 |
| Euromobil sRL Unipersonale - CF: 01855940902 |
| Euroforniture s.r.l. - CF: 01855870901 |
| ESSE DUE DI STEFANO STERI - CF: STRSFN70D24A359V |
| ERREDI SRL - CF: 02339530905 |
| EPROMIMPIANTI DI PORRU MAURIZIO - CF: PRRMZB60A26C613S |
| EMMESSE SRLS - CF: 03690980929 |
| ELISA MOCCI EVENTS SRL - CF: 02501830901 |
| EFFEPI SAS DI DETTORI G.& C - CF: 00770490910 |
| EDILTECHNE DI FADDA ANDREA - CF: FDDNDR70H05B354Z |
| Edil Murgia s.n.c. di Murgia Milena - CF: 00960560910 |
| EDILIZIA PISANO SRL - CF: 02474800923 |
| EDILIZIA PINNA SRL - CF: 02255510923 |
| EDILIZIA BALIA S.A.S. DI GIAN MARCO BALIA & C. - CF: 03458770926 |
| EDIL GESSA S.R.L. - CF: 03564070922 |
| DORECA S.p.A. - CF: 01632650022 |
| DM IMPIANTI E SERVIZI DI DANIELA MELIS - CF: MLSDNL67H57I580K |
| Ditta Ziccheddu Piermario Impresa Individuale - CF: ZCCPMR88H02G203R |
| Ditta Spanu Gianpiero - CF: SPNGSI93R28F979Y |
| DITTA COSSEDDU MARIA GRAZIA - CF: CSSMGR49A53D888D |
| ditta carcangiu paolo - CF: CRCPLA59D09H659O |
| Ditta Atzeni Antonio - CF: TZNNNS67H10Z103B |
| Dessi Commerciale - CF: 01545160929 |
| CUCCIARI ARREDAMENTI S.R.L. - CF: 01104940950 |
| CREA - CF: 02461810901 |
| COOPERATIVA DEL GUSTO A.R.L - CF: 01455170918 |
| Consard di Piga Simone (ditta individuale) - CF: PGISMN86T22B354P |
| Commercialtecnica srl - CF: 00177240918 |
| Commerciale Moi - CF: MOIMCL60M23Z112W |
| COLLU GIUSEPPINA - CF: CLLGPP51D60L924L |
| CO.SPE.SA DI ROSSI LUIGI & C. SAS - CF: 02204740928 |
| CO. & BI. SRL - CF: 02085540926 |
| clima service s.a.s. - CF: 01482540901 |
| Christian Giannoni - CF: GNNCRS77S10D334G |
| CENTRO TECNICA LAI SRLS - CF: LAIGRI76H15E441M |
| CENTRO TECNICA DI LAI SILVERIO - CF: LAISVR51B23E441E |
| CENTRO COMMERCIALE SUL RIO SSRL - CF: 01413940915 |
| CE.DI. NORD. S.R.L. - CF: 01818950907 |
| CATALAN FRIGOR SRL - CF: 01065910901 |
| CE.DI. NORD. S.R.L. - CF: 01818950907 |
| CE.DI. NORD. S.R.L. - CF: 01818950907 |
| CASA VOG ITALIA DI GIUSEPPE OLLARGIU S.R.L. - CF: 02730580921 |
| CASAINGROSS SRL - CF: 02901480927 |
| CARTOPLAST SRL - CF: 02700840925 |
| Carmob Srl - CF: 01029980958 |
| C&B - CF: 02400090904 |
| C.a.m.i. di Lecca Ferdinando & C. sas - CF: 00544520950 |
| BUSIA STEFNO - CF: BSUSFN71S21D947Z |
| BRUNO ATZERI IMPIANTI SAS - CF: 03481510927 |
| BOLLICINO POINT DI ANTONELLA MATTA DITTA INDIVIDUALE - CF: MTTNNL69P46H856F |
| BLUE TEAM SRLS - CF: 03659750925 |
| Arzu Attilio & Arzu Sandro snc - CF: 01396710913 |
| Arredamenti Tronci Sas - CF: 00937930915 |
| ARREDAMENTI ART DESIGN DI GIANNI TRONCI & C SNC - CF: 01192210910 |
| ARRAS SERVICE SAS DI ROSSANA & ELISA ARRAS - CF: 01501810913 |
| Arghittu Impianti s.r.l. a socio unico - CF: 02615500903 |
| AR.CO.AL. SRL - CF: 01132650902 |
| AQUAMEA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA - CF: 03552000923 |
| AMV - CF: 03423610926 |
| AMATORI S.R.L. - CF: 00921030912 |
| altrenergie di S. P. - CF: PRSSMN82T22B354P |
| Alisea - CF: 01845310901 |
| ALCOBAR SRL - CF: 02443450909 |
| ABITARE S.R.L. - CF: 02212880906 |
| A.R.C. LEGNO S.R.L. - CF: 01807330905 |
| 2m arredo - CF: MRRMSM73M05F979C |
| 02329340927 - CF: SNNCRL63S08H856F |
|
|
INTERVENTO DI STASAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO AFFERENTE I SERVIZI IGIENICI DEGLI SPOGLIATORI DELLA MENSA DI VIA PREMUDA - CAGLIARI |
ZDB2A7C69E |
600.00 |
2019-10-18 2019-10-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDB2A7C69E |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
INTERVENTO DI STASAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO AFFERENTE I SERVIZI IGIENICI DEGLI SPOGLIATORI DELLA MENSA DI VIA PREMUDA - CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-18 |
| Data di ultimazione | 2019-10-19 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Pirisinu Luca srl unipersonale - CF: 03276860925 |
| Aggiudicatari |
Pirisinu Luca srl unipersonale - CF: 03276860925 |
|
|
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE ORDIN/STRAORD IMMOBILI PROPRIETÀ ERSU-CAGLIARI - LOTTO 1 INTERVENTI SULLE STRUTTURE EDILI E IMPIANTI IDRICO SANITARI |
79830762B8 |
640000.00 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 79830762B8 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE ORDIN/STRAORD IMMOBILI PROPRIETÀ ERSU-CAGLIARI - LOTTO 1 INTERVENTI SULLE STRUTTURE EDILI E IMPIANTI IDRICO SANITARI |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 640000.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Opera srl - CF: 02285310922 |
| Aggiudicatari |
Opera srl - CF: 02285310922 |
|
|
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE ORDIN/STRAORD DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ERSU- CAGLIARI - LOTTO 2 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, TELEFONICI E TRASMI |
7983281BE1 |
580000.00 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 7983281BE1 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE ORDIN/STRAORD DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ERSU- CAGLIARI - LOTTO 2 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, TELEFONICI E TRASMI |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 580000.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Manca Franco - CF: 00372690909 |
| Aggiudicatari |
Manca Franco - CF: 00372690909 |
|
|
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI |
8128793C2E |
0 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 8128793C2E |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Sostituzione dell’interruttore magnetotermico differenziale di comando della pompa di calore a servizio della sala mensa via Premuda |
ZC029E3BDB |
1250.00 |
2019-09-26 2019-09-26
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC029E3BDB |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione dell’interruttore magnetotermico differenziale di comando della pompa di calore a servizio della sala mensa via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-26 |
| Data di ultimazione | 2019-09-26 |
| Importo delle somme liquidate | 1250.00 |
| Partecipanti |
CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - CF: 02065190924 |
| Aggiudicatari |
CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - CF: 02065190924 |
|
|
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE ORDIN/ STRAORD IMMOBILI DELL'ERSU - CAGLIARI - LOTTO 3 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO |
7983286005 |
580000.00 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 7983286005 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE ORDIN/ STRAORD IMMOBILI DELL'ERSU - CAGLIARI - LOTTO 3 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 580000.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Andreoni Srl - CF: 00518360920 |
| Aggiudicatari |
Andreoni Srl - CF: 00518360920 |
|
|
Lavori di manutenzione maniglioni antipanico - OFFERTA RIFIUTATA |
ZBA29A1E32 |
0 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBA29A1E32 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di manutenzione maniglioni antipanico - OFFERTA RIFIUTATA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Riproduzioni elaborati grafici |
ZA5249ACA7 |
324.50 |
2018-08-06 2018-08-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA5249ACA7 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Riproduzioni elaborati grafici |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 324.50 |
| Data di effettivo inizio | 2018-08-06 |
| Data di ultimazione | 2018-08-08 |
| Importo delle somme liquidate | 324.50 |
| Partecipanti |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
| Aggiudicatari |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
|
|
Servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC 2 Connettività CONSIP) |
ZEA1F85A54 |
33086.40 |
2018-01-01 2023-12-31
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | ZEA1F85A54 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC 2 Connettività CONSIP) |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 33086.40 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2023-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 17776.00 |
| Partecipanti |
VODAFONE ITALIA S.P.A. - CF: 08539010010 |
| Aggiudicatari |
VODAFONE ITALIA S.P.A. - CF: 08539010010 |
|
|
Proroga contratti di polizza lotto 1 rct/rco |
6732473479 |
6617.00 |
2019-09-25 2020-03-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 6732473479 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Proroga contratti di polizza lotto 1 rct/rco |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6617.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-25 |
| Data di ultimazione | 2020-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 6617.00 |
| Partecipanti |
UNIPOLSAI AGENZIA ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
UNIPOLSAI AGENZIA ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
|
|
Proroga contratti di polizza lotto 3 rc patrimoniale |
67649250B7 |
2518.68 |
2019-09-25 2020-03-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 67649250B7 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Proroga contratti di polizza lotto 3 rc patrimoniale |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2518.68 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-25 |
| Data di ultimazione | 2020-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 2518.68 |
| Partecipanti |
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - CF: 08037550962 |
| Aggiudicatari |
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - CF: 08037550962 |
|
|
Proroga contratti di polizza lotto 2 all risks |
6771107E3F |
7536.00 |
2019-09-25 2020-03-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 6771107E3F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Proroga contratti di polizza lotto 2 all risks |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7536.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-25 |
| Data di ultimazione | 2020-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 7536.00 |
| Partecipanti |
UNIPOLSAI AGENZIA ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
UNIPOLSAI AGENZIA ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
|
|
Servizio polizza auto Smart - ANNO 2020 |
Z5D291294E |
431.00 |
2019-10-28 2020-10-27
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5D291294E |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio polizza auto Smart - ANNO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 431.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-28 |
| Data di ultimazione | 2020-10-27 |
| Importo delle somme liquidate | 431.00 |
| Partecipanti |
SAMAR INSURANCE BROKERS SRL - CF: 01338510926 |
| Aggiudicatari |
SAMAR INSURANCE BROKERS SRL - CF: 01338510926 |
|
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DELLE DIVISE DA LAVORO OCCORRENTI LA PERSONALE DELLE MENSE ERSU |
6586352D99 |
41635.22 |
2017-03-29 2019-03-28
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 6586352D99 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DELLE DIVISE DA LAVORO OCCORRENTI LA PERSONALE DELLE MENSE ERSU |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 41635.22 |
| Data di effettivo inizio | 2017-03-29 |
| Data di ultimazione | 2019-03-28 |
| Importo delle somme liquidate | 29059.57 |
| Partecipanti |
LAVANDERIA LEDDA ALESSANDRA - CF: 01151810957 |
| Lisar Lavanderie Industriali Sarde S.p.A. - CF: 00146930920 |
| PRINZIS ANTONELLO - CF: 01782250920 |
| Aggiudicatari |
DEMI S'PA - CF: 01509390926 |
|
|
Lavori di sostituzione degli infissi esterni nella foresteria di via Sassari, Cagliari |
8027685F37 |
86591.96 |
2019-11-13
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 8027685F37 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di sostituzione degli infissi esterni nella foresteria di via Sassari, Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 86591.96 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-13 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
A.S. COSTRUZIONI del GEOM. Atzeni Sergio - CF: 02794580924 |
| EDIL M.A. di Manca Antonello - CF: 01617480908 |
| I.S.O.F. S.R.L. - CF: 00452400922 |
| MANCA FRANCO - CF: 00372690909 |
| NUOVA CRISTALL SRL - CF: 02137140923 |
| Pisano Bruno Costruzioni srl - CF: 03213380920 |
| S.A.L. di Uccheddu Federico - CF: 03241290927 |
| Edile V.N.A. Società Cooperativa - CF: 93035200844 |
| Tecnoimpianti S.r.l. - CF: 02108750908 |
| Cordedda Andrea - CF: 01951820925 |
| AEMME S.r.l. - CF: 02503080844 |
| Ignazio Medda srl - CF: 03047710920 |
| Ferrante Giuseppe Mario - CF: 04949150827 |
| SIRIO COSTRUZIONI SAS DI PISU SIMONA E C. - CF: 02434400921 |
| CIS Costruzioni Deplano Srl - CF: 02596180923 |
| Aggiudicatari |
Manca Franco - CF: 00372690909 |
|
|
FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA ENTE - TERMOCAMERA + DISTANZIOMETRO LASER |
ZBD2AF4FF0 |
2730.00 |
2019-12-30 2019-12-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBD2AF4FF0 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA ENTE - TERMOCAMERA + DISTANZIOMETRO LASER |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2730.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-12-30 |
| Data di ultimazione | 2019-12-30 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Geodesia Tecnologie S.r.l - CF: 03008670923 |
| Faticoni S.p.A. - CF: 01117510923 |
| Aggiudicatari |
Faticoni S.p.A. - CF: 01117510923 |
|
|
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DELLA RETE (VPN) DELL’ENTE, PER UN PERIODO DI 4 MESI |
ZA72915BA5 |
7400.00 |
2019-07-12 2019-11-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA72915BA5 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DELLA RETE (VPN) DELL’ENTE, PER UN PERIODO DI 4 MESI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-12 |
| Data di ultimazione | 2019-11-12 |
| Importo delle somme liquidate | 7363.09 |
| Partecipanti |
Nuraghes di Mario Farina - CF: 03316780927 |
| Aggiudicatari |
Nuraghes di Mario Farina - CF: 03316780927 |
|
|
Pubblicità legale avviso di aggiudicazione della gara "S.I.A. dei Lavori di riqualificazione della Casa dello Studente di via Trentino, Cagliari". |
Z4C29E0123 |
10006.20 |
2019-09-30 2019-09-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4C29E0123 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicità legale avviso di aggiudicazione della gara "S.I.A. dei Lavori di riqualificazione della Casa dello Studente di via Trentino, Cagliari". |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 10006.20 |
| Data di effettivo inizio | 2019-09-30 |
| Data di ultimazione | 2019-09-30 |
| Importo delle somme liquidate | 10006.20 |
| Partecipanti |
VIVENDA SRL - CF: 08959351001 |
| Aggiudicatari |
VIVENDA SRL - CF: 08959351001 |
|
|
Lavori di manutenzione straordinaria ripristino funzionalità e condizioni di sicurezza del solaio della cucina della mensa ERSU via Premuda a Cagliari: affidamento incarico prestazioni professionali |
ZBE2AB3620 |
8109.35 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBE2AB3620 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di manutenzione straordinaria ripristino funzionalità e condizioni di sicurezza del solaio della cucina della mensa ERSU via Premuda a Cagliari: affidamento incarico prestazioni professionali |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8109.35 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Ing. Riccardo Auteri - CF: 02903950927 |
| Aggiudicatari |
Ing. Riccardo Auteri - CF: 02903950927 |
|
|
“SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4". OPERATORE ECONOMICO TELECOM ITALIA SPA.
|
ZD32870865 |
29748.48 |
2018-12-06 2019-06-06
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | ZD32870865 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
“SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4". OPERATORE ECONOMICO TELECOM ITALIA SPA.
|
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 29748.48 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-06 |
| Data di ultimazione | 2019-06-06 |
| Importo delle somme liquidate | 3597.26 |
| Partecipanti |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
|
|
“MESSA IN ESERCIZIO DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA AL SERVIZIO DELLA MENSA UNIVERSITARIA SITA IN CAGLIARI NELLA VIA PREMUDA”. |
ZF72867343 |
15204.02 |
2018-05-28 2018-05-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF72867343 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
“MESSA IN ESERCIZIO DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA AL SERVIZIO DELLA MENSA UNIVERSITARIA SITA IN CAGLIARI NELLA VIA PREMUDA”. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 15204.02 |
| Data di effettivo inizio | 2018-05-28 |
| Data di ultimazione | 2018-05-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Edison Energia S.p.A. - CF: 08526440154 |
| Aggiudicatari |
Edison Energia S.p.A. - CF: 08526440154 |
|
|
Servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica |
7331230262 |
201885.25 |
2017-12-01 2018-03-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 7331230262 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 201885.25 |
| Data di effettivo inizio | 2017-12-01 |
| Data di ultimazione | 2018-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 200341.87 |
| Partecipanti |
Hera Comm srl - CF: 02221101203 |
| Aggiudicatari |
Hera Comm srl - CF: 02221101203 |
|
|
Adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica ed. 15. Lotto 7 Sardegna-Liguria” |
73621942AF |
630000.00 |
2018-04-01 2019-03-31
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 73621942AF |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica ed. 15. Lotto 7 Sardegna-Liguria” |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 630000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-01 |
| Data di ultimazione | 2019-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 598588.40 |
| Partecipanti |
Enel Energia S.p.A. - CF: 06655971007 |
| Aggiudicatari |
Enel Energia S.p.A. - CF: 06655971007 |
|
|
Servizio Vigilanza armata, guardiania-portierato e ronda stabili dell'ERSU- prosecuzione del contratto Rep. 2008/2038 del 19.12.2013. |
462657741E |
204918.03 |
2018-02-01 2018-03-31
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 462657741E |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio Vigilanza armata, guardiania-portierato e ronda stabili dell'ERSU- prosecuzione del contratto Rep. 2008/2038 del 19.12.2013. |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 204918.03 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-01 |
| Data di ultimazione | 2018-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 192372.14 |
| Partecipanti |
Istituto di Vigilanza TIGER di Carrucciu Omero - CF: 02111380925 |
| Aggiudicatari |
Istituto di Vigilanza TIGER di Carrucciu Omero - CF: 02111380925 |
|
|
Fornitura gasolio e benzine per i mezzi dell'Ente |
Z4A1E542B5 |
919.00 |
2017-06-22 2018-10-23
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | Z4A1E542B5 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura gasolio e benzine per i mezzi dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 919.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-06-22 |
| Data di ultimazione | 2018-10-23 |
| Importo delle somme liquidate | 978.68 |
| Partecipanti |
TOTALERG SPA - CF: 00051570893 |
| Aggiudicatari |
TOTALERG SPA - CF: 00051570893 |
|
|
Adesione convenzione CONSIP “noleggio autoveicoli 12 lotto 3 |
Z7221DB6D0 |
16858.84 |
2018-08-01 2022-11-13
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | Z7221DB6D0 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione convenzione CONSIP “noleggio autoveicoli 12 lotto 3 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 16858.84 |
| Data di effettivo inizio | 2018-08-01 |
| Data di ultimazione | 2022-11-13 |
| Importo delle somme liquidate | 6368.72 |
| Partecipanti |
Lease Plan Italia spa - CF: 02615080963 |
| Aggiudicatari |
Lease Plan Italia spa - CF: 02615080963 |
|
|
Adesione convenzione CONSIP “noleggio autoveicoli 12 lotto 5 |
Z8721DB4A1 |
9786.50 |
2018-06-29 2021-06-28
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | Z8721DB4A1 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione convenzione CONSIP “noleggio autoveicoli 12 lotto 5 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 9786.50 |
| Data di effettivo inizio | 2018-06-29 |
| Data di ultimazione | 2021-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 1527.70 |
| Partecipanti |
Lease Plan Italia spa - CF: 02615080963 |
| Aggiudicatari |
Lease Plan Italia spa - CF: 02615080963 |
|
|
serv. pubblicità legale bando gara "servizio noleggio/lavaggio divise lavoro personale, kit di spugna,biancheria per le CdS e fornitura di dpi |
Z8D2664D12 |
6200.00 |
2019-03-21 2019-03-21
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z8D2664D12 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
serv. pubblicità legale bando gara "servizio noleggio/lavaggio divise lavoro personale, kit di spugna,biancheria per le CdS e fornitura di dpi |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 6200.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-21 |
| Data di ultimazione | 2019-03-21 |
| Importo delle somme liquidate | 6200.00 |
| Partecipanti |
AGA SERVIZI SRLS - CF: 02001370853 |
| AGI SRL - CF: 01724830763 |
| Art Backers S.r.l. - CF: 03658740927 |
| Atena Communication - CF: 07238220722 |
| Borghi Italia Tour Network s.r.l. - CF: 05223180877 |
| CHARACTER SRL - CF: 02495500908 |
| CINE FOTO ARTISTICA MULLANO DI MULLANO MIRIO - CF: 00469000921 |
| Comunica Società Cooperativa - CF: 02641310905 |
| CSAMED SRL - CF: 02362600344 |
| EDITRICE S.I.F.I.C. - SOCIETA' ITALIANA FINANZIARIA IMMOBILIARE E COMMERCIALE - S.R.L. - CF: 00205740426 |
| Edizioni Savarese - CF: 06374241211 |
| ERREDI SRL - CF: 02339530905 |
| Eurocongressi adv di Giorgio Samperi s.a.s. - CF: 06058280824 |
| famis srl unipersonale - CF: 02903240246 |
| geascs - CF: 02099350908 |
| IL LOTO D ORO - CF: 03630660920 |
| Implementa s.r.l. - CF: 06460440727 |
| L&G SOLUTION S.R.L. - CF: 03393760719 |
| LEXMEDIA S.R.L. - CF: 09147251004 |
| M.A.S. di Lecora Luigi - CF: 08000321219 |
| MELODIA SRLS - CF: 01982730762 |
| MONTIS FARRUCCIO - CF: 02942700929 |
| Pubbligare Management - CF: 12328591008 |
| Publinforma s.r.l. - CF: 05866880726 |
| PULISERVICE SRL - CF: 01110140868 |
| Punktone Società Cooperativa - CF: 01034170314 |
| STC MANAGING S.R.L. - CF: 07841320729 |
| VAN - CF: 03541700922 |
| VIVENDA SRL - CF: 08959351001 |
| Zard di Riccardo Pinna - CF: 03422920920 |
| STC MANAGING S.R.L. - CF: 07841320729 |
| Aggiudicatari |
STC MANAGING S.R.L. - CF: 07841320729 |
|
|
Pubblicità legale bando di gara per affidamento servizio manutenzione e conduzione impianti strutture ERSU - L'Unione Sarda |
Z6B2B0DF70 |
1535.20 |
2019-12-23 2019-12-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6B2B0DF70 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicità legale bando di gara per affidamento servizio manutenzione e conduzione impianti strutture ERSU - L'Unione Sarda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1535.20 |
| Data di effettivo inizio | 2019-12-23 |
| Data di ultimazione | 2019-12-23 |
| Importo delle somme liquidate | 1535.20 |
| Partecipanti |
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - CF: 01959730928 |
| Aggiudicatari |
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - CF: 01959730928 |
|
|
Pubblicità legale bando di gara per affidamento servizio manutenzione e conduzione impianti strutture ERSU - La Nuova Sardegna |
Z162B0DF14 |
987.50 |
2019-12-20 2019-12-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z162B0DF14 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicità legale bando di gara per affidamento servizio manutenzione e conduzione impianti strutture ERSU - La Nuova Sardegna |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 987.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-12-20 |
| Data di ultimazione | 2019-12-20 |
| Importo delle somme liquidate | 987.50 |
| Partecipanti |
A. MANZONI & c. S.p.A. - CF: 04705810150 |
| Aggiudicatari |
A. MANZONI & c. S.p.A. - CF: 04705810150 |
|
|
Pubblicità legale bando di gara per affidamento servizio manutenzione e conduzione impianti strutture ERSU - Il Sole 24 Ore |
Z852B0DE9A |
600.00 |
2019-12-31 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z852B0DE9A |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicità legale bando di gara per affidamento servizio manutenzione e conduzione impianti strutture ERSU - Il Sole 24 Ore |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-12-31 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Il Sole 24 Ore - CF: 00777910159 |
| Aggiudicatari |
Il Sole 24 Ore - CF: 00777910159 |
|
|
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI BIDONI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE E LA SEDE CENTRALE DELL’AMMINISTRAZIONE |
ZC0249CE67 |
5893.84 |
2018-10-01 2019-07-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC0249CE67 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI BIDONI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE E LA SEDE CENTRALE DELL’AMMINISTRAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5893.84 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-01 |
| Data di ultimazione | 2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 3086.97 |
| Partecipanti |
COOPERATIVA SOCIALE L'IMMACOLATA - CF: 03068380926 |
| Aggiudicatari |
COOPERATIVA SOCIALE L'IMMACOLATA - CF: 03068380926 |
|
|
Servizio di movimentazione dei cassonetti della raccolta differenziata presso le cds e la sede centrale dell'Ersu - PROROGA |
ZC0249CE67 |
800.00 |
2019-08-01 2019-09-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC0249CE67 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di movimentazione dei cassonetti della raccolta differenziata presso le cds e la sede centrale dell'Ersu - PROROGA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-08-01 |
| Data di ultimazione | 2019-09-30 |
| Importo delle somme liquidate | 417.89 |
| Partecipanti |
Cooperativa Sociale L'Immacolata - CF: 03068380925 |
| Aggiudicatari |
Cooperativa Sociale L'Immacolata - CF: 03068380925 |
|
|
Pubblicità legale avviso di aggiudicazione del “Servizio di pulizia Residenze e uffici dell'ERSU Cagliari” e del bando di gara "Accordo quadro triennale per interventi negli immobili dell’ERSU di Cagliari, 3 lotti”. |
ZBC296C7C4 |
11618.52 |
2019-08-09 2019-08-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBC296C7C4 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicità legale avviso di aggiudicazione del “Servizio di pulizia Residenze e uffici dell'ERSU Cagliari” e del bando di gara "Accordo quadro triennale per interventi negli immobili dell’ERSU di Cagliari, 3 lotti”. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 11618.52 |
| Data di effettivo inizio | 2019-08-09 |
| Data di ultimazione | 2019-08-31 |
| Importo delle somme liquidate | 11618.52 |
| Partecipanti |
LEXMEDIA S.R.L. - CF: 09147251004 |
| Aggiudicatari |
LEXMEDIA S.R.L. - CF: 09147251004 |
|
|
Servizio di manutenzione e conservazione sostitutiva del modulo aggiuntivo "IUPCA2017" software "J-Iride" |
ZDA2909697 |
3663.00 |
2018-01-01 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDA2909697 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di manutenzione e conservazione sostitutiva del modulo aggiuntivo "IUPCA2017" software "J-Iride" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3663.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Società Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Società Maggioli spa - CF: 02066400405 |
|
|
Servizio di pubblicità legale dell’avviso di manifestazione d’interesse per l’eventuale affidamento del Servizio di supporto al RUP per l’affidamento dell’appalto del servizio ristorazione delle mense universitarie dell’ |
Z6F2AA1043 |
600.00 |
2019-11-20 2019-11-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6F2AA1043 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di pubblicità legale dell’avviso di manifestazione d’interesse per l’eventuale affidamento del Servizio di supporto al RUP per l’affidamento dell’appalto del servizio ristorazione delle mense universitarie dell’ |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-20 |
| Data di ultimazione | 2019-11-28 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Il Sole 24 Ore - CF: 00777910159 |
| Aggiudicatari |
Il Sole 24 Ore - CF: 00777910159 |
|
|
Servizio di pubblicità legale dell’avviso di manifestazione d’interesse per l’eventuale affidamento del Servizio di supporto al RUP per l’affidamento dell’appalto del servizio ristorazione delle mense universitarie dell’ |
ZAE2AA1093 |
1535.20 |
2019-11-19 2019-11-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAE2AA1093 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di pubblicità legale dell’avviso di manifestazione d’interesse per l’eventuale affidamento del Servizio di supporto al RUP per l’affidamento dell’appalto del servizio ristorazione delle mense universitarie dell’ |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1535.20 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-19 |
| Data di ultimazione | 2019-11-20 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
PBM spa - CF: 01959730928 |
| Aggiudicatari |
PBM spa - CF: 01959730928 |
|
|
Pubblicità legale bando di gara per affidamento servizio manutenzione e conduzione impianti strutture ERSU - Il Corriere della Sera |
ZB72B0DE5A |
900.00 |
2019-12-09 2019-12-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB72B0DE5A |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicità legale bando di gara per affidamento servizio manutenzione e conduzione impianti strutture ERSU - Il Corriere della Sera |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 900.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-12-09 |
| Data di ultimazione | 2019-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
RCS MEDIAGROUP S.p.A. - COMMUNICATION SOLUTIONS - CF: 12086540155 |
| Aggiudicatari |
RCS MEDIAGROUP S.p.A. - COMMUNICATION SOLUTIONS - CF: 12086540155 |
|
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI DIVISE DA LAVORO DEL PERSONALE DI CUCINA E DEI MANUTENTORI - PROROGA TECNICA |
6586352D99 |
5358.25 |
2019-03-29 2019-07-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 6586352D99 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI DIVISE DA LAVORO DEL PERSONALE DI CUCINA E DEI MANUTENTORI - PROROGA TECNICA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5358.25 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-29 |
| Data di ultimazione | 2019-07-28 |
| Importo delle somme liquidate | 4619.94 |
| Partecipanti |
Demi spa - CF: 01509390926 |
| Aggiudicatari |
Demi spa - CF: 01509390926 |
|
|
Lavori di riparazione e fornitura parti di ricambio per l'autovettura Smart Forfour CV236VJ |
ZA126DC965 |
1847.31 |
2019-10-03 2019-10-03
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA126DC965 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di riparazione e fornitura parti di ricambio per l'autovettura Smart Forfour CV236VJ |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1847.31 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-03 |
| Data di ultimazione | 2019-10-03 |
| Importo delle somme liquidate | 1847.31 |
| Partecipanti |
C.A. Car service snc di Claudio Mura & C. snc - CF: 03493240927 |
| Aggiudicatari |
C.A. Car service snc di Claudio Mura & C. snc - CF: 03493240927 |
|
|
INTERVENTO DI STASAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO AFFERENTE I SERVIZI IGIENICI DEGLI SPOGLIATORI DELLA MENSA DI VIA PREMUDA - CAGLIARI |
Z04293BABE |
380.00 |
2019-06-17 2019-06-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z04293BABE |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
INTERVENTO DI STASAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO AFFERENTE I SERVIZI IGIENICI DEGLI SPOGLIATORI DELLA MENSA DI VIA PREMUDA - CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 380.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-06-17 |
| Data di ultimazione | 2019-06-17 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Sirigu Paolo - CF: 00538930926 |
| Aggiudicatari |
Sirigu Paolo - CF: 00538930926 |
|
|
Attivazione nuova linea EVDSL Casa dello Studente di via Trentino |
Z942677614 |
2213.60 |
2019-05-07 2019-05-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z942677614 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Attivazione nuova linea EVDSL Casa dello Studente di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2213.60 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-07 |
| Data di ultimazione | 2019-05-09 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
|
|
Opere per la realizzazione del collegamento della nuova cabina elettrica al Power Center della Mensa Universitaria di via Premuda, Cagliari |
Z4A20ED5B2 |
14925.00 |
2018-04-19 2018-05-19
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | Z4A20ED5B2 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Opere per la realizzazione del collegamento della nuova cabina elettrica al Power Center della Mensa Universitaria di via Premuda, Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 14925.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-19 |
| Data di ultimazione | 2018-05-19 |
| Importo delle somme liquidate | 14925.00 |
| Partecipanti |
Lumen S.r.l. - CF: 02228410904 |
| Aggiudicatari |
Lumen S.r.l. - CF: 02228410904 |
|
|
Fornitura n. 500 opuscoli "Guida ai servizi per il diritto allo studio" per l'evento "Giornate dell'orientamento 2019" presso la Cittadella Universitaria di Monserrato |
ZF32743FFA |
620.00 |
2019-02-28 2019-02-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF32743FFA |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura n. 500 opuscoli "Guida ai servizi per il diritto allo studio" per l'evento "Giornate dell'orientamento 2019" presso la Cittadella Universitaria di Monserrato |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 620.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-28 |
| Data di ultimazione | 2019-02-28 |
| Importo delle somme liquidate | 6200.00 |
| Partecipanti |
Arti Grafiche Pisano srl - CF: 01056390923 |
| Aggiudicatari |
Arti Grafiche Pisano srl - CF: 01056390923 |
|
|
Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell’edificio di proprietà ERSU, sito a Cagliari, corso Vittorio Emanuele II, 68 |
Z02290ABCA |
8500.00 |
2019-07-08 2019-07-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z02290ABCA |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell’edificio di proprietà ERSU, sito a Cagliari, corso Vittorio Emanuele II, 68 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-08 |
| Data di ultimazione | 2019-07-09 |
| Importo delle somme liquidate | 8500.00 |
| Partecipanti |
Duilio Augusti Srl - CF: 03178310920 |
| Aggiudicatari |
Duilio Augusti Srl - CF: 03178310920 |
|
|
SERVIZIO DI REVISIONE OBBLIGATORIA DELL'AUTOVETTURA SMART FORFOUR CV236VJ DELL'ERSU |
Z5F2B3D50C |
56.66 |
2019-11-14 2019-11-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5F2B3D50C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI REVISIONE OBBLIGATORIA DELL'AUTOVETTURA SMART FORFOUR CV236VJ DELL'ERSU |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 56.66 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-14 |
| Data di ultimazione | 2019-11-14 |
| Importo delle somme liquidate | 56.66 |
| Partecipanti |
C.A. Car service snc di Claudio Mura & C. snc - CF: 03493240927 |
| Aggiudicatari |
C.A. Car service snc di Claudio Mura & C. snc - CF: 03493240927 |
|
|
SERVIZIO RSPP |
Z262744C60 |
15840.00 |
2019-02-25 2021-02-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z262744C60 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO RSPP |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 15840.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
| Data di ultimazione | 2021-02-24 |
| Importo delle somme liquidate | 4067.07 |
| Partecipanti |
dott. Giacomo Arrigo - CF: 01107060863 |
| Aggiudicatari |
dott. Giacomo Arrigo - CF: 01107060863 |
|
|
Servizio di movimentazione dei cassonetti della raccolta differenziata presso le Case dello Studente e la sede centrale dell'Ersu |
ZAA28DE521 |
8221.43 |
2019-10-01 2020-09-30
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZAA28DE521 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di movimentazione dei cassonetti della raccolta differenziata presso le Case dello Studente e la sede centrale dell'Ersu |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 8221.43 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-01 |
| Data di ultimazione | 2020-09-30 |
| Importo delle somme liquidate | 681.69 |
| Partecipanti |
CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02371800927 |
| COOPERATIVA SOCIALE L'IMMACOLATA - CF: 03068380926 |
| Aggiudicatari |
CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02371800927 |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO |
6379319C90 |
11082.21 |
2018-04-04 2018-08-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 6379319C90 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 11082.21 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-04 |
| Data di ultimazione | 2018-08-25 |
| Importo delle somme liquidate | 8894.62 |
| Partecipanti |
Sarda Servizi Ambientali srl - CF: 02474110927 |
| Aggiudicatari |
Sarda Servizi Ambientali srl - CF: 02474110927 |
|
|
Servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'esito della gara per l'affidamento della verifica ai fini della validazione delle progettazioni di via Trentino, via Premuda e via Businco |
ZCF290D35B |
587.89 |
2019-07-02 2019-07-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCF290D35B |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'esito della gara per l'affidamento della verifica ai fini della validazione delle progettazioni di via Trentino, via Premuda e via Businco |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 587.89 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-02 |
| Data di ultimazione | 2019-07-12 |
| Importo delle somme liquidate | 587.89 |
| Partecipanti |
Ist Poligr. Zecca Stato - CF: 00880711007 |
| Aggiudicatari |
Ist Poligr. Zecca Stato - CF: 00880711007 |
|
|
Lavori di manutenzione straordinaria degli idranti di protezione antincendio nelle varie strutture dell'Ente a Cagliari |
Z6F29A0EE2 |
17186.52 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6F29A0EE2 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di manutenzione straordinaria degli idranti di protezione antincendio nelle varie strutture dell'Ente a Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 17186.52 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
| Aggiudicatari |
PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
|
|
SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO Noleggio e lavaggio delle divise del personale addetto alle manutenzioni delle CdS a ridotto impatto ambientale - LOTTO 2 |
7911260248 |
7432.46 |
2019-07-31 2020-07-31
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 7911260248 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO Noleggio e lavaggio delle divise del personale addetto alle manutenzioni delle CdS a ridotto impatto ambientale - LOTTO 2 |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 7432.46 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-31 |
| Data di ultimazione | 2020-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 616.28 |
| Partecipanti |
Demi Spa - CF: 01509390926 |
| Aggiudicatari |
Demi Spa - CF: 01509390926 |
|
|
Accordo Quadro Lotto 1 - Contratto Applicativo n. 1 |
8141410810 |
73149.62 |
2019-10-14 2019-12-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 8141410810 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Accordo Quadro Lotto 1 - Contratto Applicativo n. 1 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 73149.62 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-14 |
| Data di ultimazione | 2019-12-12 |
| Importo delle somme liquidate | 48922.00 |
| Partecipanti |
Opera srl - CF: 02285310922 |
| Aggiudicatari |
Opera srl - CF: 02285310922 |
|
|
Incarico responsabile trattamento dati (DPO) |
Z8423B4BE7 |
9300.00 |
2018-05-25 2019-05-24
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | Z8423B4BE7 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Incarico responsabile trattamento dati (DPO) |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 9300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-05-25 |
| Data di ultimazione | 2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate | 9300.00 |
| Partecipanti |
QSM SRL - CF: 00685340861 |
| Aggiudicatari |
QSM SRL - CF: 00685340861 |
|
|
Servizio audio video sala Nanni Loy - GARA DESERTA |
Z0C280008B |
0 |
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z0C280008B |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio audio video sala Nanni Loy - GARA DESERTA |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Intervento di sostituzione di alcune parti vetrate di infissi esterni di camere e di locali igienici ai vari piani alti della casa dello studente di via Businco e di via Biasi |
Z6Z2AB350E |
400.00 |
2019-11-11 2019-11-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6Z2AB350E |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Intervento di sostituzione di alcune parti vetrate di infissi esterni di camere e di locali igienici ai vari piani alti della casa dello studente di via Businco e di via Biasi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-11-11 |
| Data di ultimazione | 2019-11-13 |
| Importo delle somme liquidate | 400.00 |
| Partecipanti |
Enrico Scalas - CF: 00566140927 |
| Aggiudicatari |
Enrico Scalas - CF: 00566140927 |
|
|
Acquisto apriscatole manuale da banco |
0000000000 |
85.40 |
2019-03-29 2019-03-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto apriscatole manuale da banco |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 85.40 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-29 |
| Data di ultimazione | 2019-03-29 |
| Importo delle somme liquidate | 85.40 |
| Partecipanti |
G.EDI & s srls - CF: 03830480991 |
| Aggiudicatari |
G.EDI & s srls - CF: 03830480991 |
|
|
SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER LA VERIFICA DELL'IGIENE DEGLI ALIMENTI DELLE MENSE UNIVERSITARIE |
ZF226D87F7 |
34813.62 |
2019-07-04 2023-01-04
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF226D87F7 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER LA VERIFICA DELL'IGIENE DEGLI ALIMENTI DELLE MENSE UNIVERSITARIE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 34813.62 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-04 |
| Data di ultimazione | 2023-01-04 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Laboratorio Igiene alimenti - Dipart.nto Scienze Mediche e Sanità Pubblica - Università Cagliari - CF: 00443370929 |
| Aggiudicatari |
Laboratorio Igiene alimenti - Dipart.nto Scienze Mediche e Sanità Pubblica - Università Cagliari - CF: 00443370929 |
|
|
QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO DI RISTORAZIONE NUORO |
687896095D |
20399.04 |
2019-05-10 2019-12-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 687896095D |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO DI RISTORAZIONE NUORO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 20399.04 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-10 |
| Data di ultimazione | 2019-12-12 |
| Importo delle somme liquidate | 12222.51 |
| Partecipanti |
Hostaria di Peddio
Massimo - CF: 01065190918 |
| Aggiudicatari |
Hostaria di Peddio
Massimo - CF: 01065190918 |
|
|
QUINTO D'OBBLIGO DEI SERVIZI ANALOGHI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI |
7364576060 |
59500.59 |
2018-02-01 2018-04-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 7364576060 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
QUINTO D'OBBLIGO DEI SERVIZI ANALOGHI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 59500.59 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-01 |
| Data di ultimazione | 2018-04-30 |
| Importo delle somme liquidate | 12622.37 |
| Partecipanti |
Euro&Promos FM Spa - CF: 02458660301 |
| Aggiudicatari |
Euro&Promos FM Spa - CF: 02458660301 |
|
|
Analisi su materiali edili casa dello Studente via Biasi |
Z4324FFA90 |
200.00 |
2019-04-18 2019-04-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4324FFA90 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Analisi su materiali edili casa dello Studente via Biasi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 200.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-18 |
| Data di ultimazione | 2019-04-24 |
| Importo delle somme liquidate | 200.00 |
| Partecipanti |
SGS Italia SpA - CF: 11370520154 |
| Aggiudicatari |
SGS Italia SpA - CF: 11370520154 |
|
|
Intervento di disostruzione tratto fognario presso la C.D.S. di via Businco mediante autospurgo |
Z5725BCAD1 |
300.00 |
2018-11-13 2018-11-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5725BCAD1 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Intervento di disostruzione tratto fognario presso la C.D.S. di via Businco mediante autospurgo |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-13 |
| Data di ultimazione | 2018-11-15 |
| Importo delle somme liquidate | 300.00 |
| Partecipanti |
Pirisinu Luca srl unipersonale - CF: 03276860925 |
| Aggiudicatari |
Pirisinu Luca srl unipersonale - CF: 03276860925 |
|
|
Rinnovo estensione di garanzia di due server e uno storage Huawei e riparazione del sistema di backup Barracuda |
Z8F25FB82F |
3380.00 |
2018-06-01 2019-05-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8F25FB82F |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rinnovo estensione di garanzia di due server e uno storage Huawei e riparazione del sistema di backup Barracuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3380.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-06-01 |
| Data di ultimazione | 2019-05-31 |
| Importo delle somme liquidate | 3380.00 |
| Partecipanti |
ATS Srl - CF: 01403330929 |
| Aggiudicatari |
ATS Srl - CF: 01403330929 |
|
|
Fornitura di mat.le idraulico-sanitario-edile e vario nonché di attrezzature occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà dell'ERSU |
Z542202335 |
9830.54 |
2018-04-04 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z542202335 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di mat.le idraulico-sanitario-edile e vario nonché di attrezzature occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà dell'ERSU |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 9830.54 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-04 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 9361.69 |
| Partecipanti |
Bricoman - CF: 05602670969 |
| Aggiudicatari |
Bricoman - CF: 05602670969 |
|
|
Attivazione servizio sistema “PagoPa dei pagamenti” per il servizio rette alloggio e cauzione studenti.
SERVIZIO NON ATTIVATO. SPESA CANCELLATA |
Z16218444D |
700.00 |
2018-02-14 2019-02-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z16218444D |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Attivazione servizio sistema “PagoPa dei pagamenti” per il servizio rette alloggio e cauzione studenti.
SERVIZIO NON ATTIVATO. SPESA CANCELLATA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 700.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-14 |
| Data di ultimazione | 2019-02-13 |
| Importo delle somme liquidate | 700.00 |
| Partecipanti |
Poste Italiane spa - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
Poste Italiane spa - CF: 01114601006 |
|
|
Servizio di email marketing |
ZE92630904 |
120.00 |
2018-12-14 2020-12-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE92630904 |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di email marketing |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 120.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-14 |
| Data di ultimazione | 2020-12-13 |
| Importo delle somme liquidate | 120.00 |
| Partecipanti |
ARUBA Business srl - CF: 01497070381 |
| Aggiudicatari |
ARUBA Business srl - CF: 01497070381 |
|
|
SERVIZIO Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla cucina, lavaggio a richiesta biancheria delle CdS e noleggio e lavaggio a richiesta dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento a ridotto impatto ambientale - |
791124778C |
27815.34 |
2019-07-31 2020-07-31
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 791124778C |
| Struttura proponente | ERSU Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla cucina, lavaggio a richiesta biancheria delle CdS e noleggio e lavaggio a richiesta dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento a ridotto impatto ambientale - |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 27815.34 |
| Data di effettivo inizio | 2019-07-31 |
| Data di ultimazione | 2020-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 4612.70 |
| Partecipanti |
Demi Spa - CF: 01509390926 |
| Aggiudicatari |
Demi Spa - CF: 01509390926 |
|
English (United Kingdom)