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SERVIZIO DI "DOMINIO ERSUCAGLIARI.IT"
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ZDE13EB7B2 |
9.00 |
2015-05-07 2016-05-06
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG | ZDE13EB7B2 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI "DOMINIO ERSUCAGLIARI.IT"
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| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 9.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-07 |
| Data di ultimazione | 2016-05-06 |
| Importo delle somme liquidate | 9.00 |
| Partecipanti |
TISCALI ITALIA SPA - CF: 02508100928 |
| Aggiudicatari |
TISCALI ITALIA SRL - CF: 02508100928 |
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POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA A GARANZIA DEL CREDITO IVA DELL'ENTE RELATIVO AL PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2013 |
ZAB1565349 |
6528.00 |
2015-07-07 2018-07-07
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZAB1565349 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA A GARANZIA DEL CREDITO IVA DELL'ENTE RELATIVO AL PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2013 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6528.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-07 |
| Data di ultimazione | 2018-07-07 |
| Importo delle somme liquidate | 6528.00 |
| Partecipanti |
RsA (Royal & Sun Alliance Assicurazioni) - CF: 03384230045 |
| Compagnia Coface S.A. - CF: 09448210154 |
| Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
Compagnia Coface S.A. - CF: 09448210154 |
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Lavori edili di tinteggiatura ed altri in alcune camere e spazi comuni della casa dello studente di via Montesanto a Cagliari |
5927984725 |
116370.08 |
2015-02-18 2015-04-03
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG | 5927984725 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori edili di tinteggiatura ed altri in alcune camere e spazi comuni della casa dello studente di via Montesanto a Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 116370.08 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-18 |
| Data di ultimazione | 2015-04-03 |
| Importo delle somme liquidate | 145864.33 |
| Partecipanti |
3N impianti srl - CF: 05801100727 |
| Amato Costruzioni srl - CF: 02236990814 |
| Cisaf srl - CF: 01651600924 |
| Costruzioni Macis Benedetto srl - CF: 02790720920 |
| Diemmea service srl - CF: 02416820815 |
| Gifra Appalti srl - CF: 03474430927 |
| GM Group srl - CF: 02408190029 |
| Ignazio Medda srl - CF: 03047710920 |
| Intercos srl - CF: 03255480927 |
| Iside Gestioni srl - CF: 03697020406 |
| Pisano Bruno Costruzioni srl - CF: 03213380920 |
| Sarda Strade srl - CF: 00267900926 |
| Aggiudicatari |
GM Group srl - CF: 02408190029 |
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Servizio di attività di formazione del personale dipendente in materia di legge anticorruzione |
Z5212A7D5D |
3900.00 |
2015-06-08 2015-06-11
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z5212A7D5D |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di attività di formazione del personale dipendente in materia di legge anticorruzione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3900.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-08 |
| Data di ultimazione | 2015-06-11 |
| Importo delle somme liquidate | 3900.00 |
| Partecipanti |
Arcadia Consulting srl - CF: 03962250282 |
| Adecco formazione Srl - CF: 13081080155 |
| Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| KPMG Advisory spa - CF: 04662680158 |
| Core Consulting spa - CF: 03272970967 |
| Ernst & Young Busness School srl - CF: 04012881001 |
| Media Consult srl - CF: 07189200723 |
| Selexi srl - CF: 12852900153 |
| Azienda per l'Innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali srl - CF: 01455450419 |
| IPSOA srl - CF: 10209790152 |
| Manpower Formazione srl - CF: 03354190963 |
| GM-LEX Studio Legale - CF: 02115610921 |
| Aggiudicatari |
Arcadia Consulting srl - CF: 03962250282 |
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realizzazione di una nuova struttura WI-FI per il servizio internet presso gli appartamenti di via Sassari |
ZC812C2460 |
7884.00 |
2015-02-19 2015-03-27
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZC812C2460 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
realizzazione di una nuova struttura WI-FI per il servizio internet presso gli appartamenti di via Sassari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7884.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-19 |
| Data di ultimazione | 2015-03-27 |
| Importo delle somme liquidate | 7884.00 |
| Partecipanti |
INFOCOM di Efisio Angioi - CF: 02869510921 |
| Aggiudicatari |
INFOCOM di Efisio Angioi - CF: 02869510921 |
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Ordine d’Acquisto (O.D.A.) sul Mepa per il servizio newsletter diritto per Ufficio Diritto allo Studio
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Z4C13DFB50 |
820.00 |
2015-03-30 2015-04-07
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z4C13DFB50 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine d’Acquisto (O.D.A.) sul Mepa per il servizio newsletter diritto per Ufficio Diritto allo Studio
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| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 820.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-30 |
| Data di ultimazione | 2015-04-07 |
| Importo delle somme liquidate | 820.00 |
| Partecipanti |
Omniaweb Italia srl - CF: 04518460284 |
| Aggiudicatari |
Omniaweb Italia srl - CF: 04518460284 |
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Fornitura in licenza d'uso per la generazione, il download, la stampa e la gestione sul portale www.ersucagliarionline.it, l'attività di upload dei dati relativamente alla CU 2015
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ZAA145FA60 |
4098.36 |
2015-05-13 2015-05-30
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG | ZAA145FA60 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura in licenza d'uso per la generazione, il download, la stampa e la gestione sul portale www.ersucagliarionline.it, l'attività di upload dei dati relativamente alla CU 2015
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| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 4098.36 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-13 |
| Data di ultimazione | 2015-05-30 |
| Importo delle somme liquidate | 4098.36 |
| Partecipanti |
FRANCESCO TEMUSSI - CF: 02354280923 |
| Aggiudicatari |
FRANCESCO TEMUSSI - CF: 02354280923 |
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Richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA del servizio di manutenzione dell’UPS installato presso la sede amministrativa dell’ERSU. (GARA DESERTA) |
Z2915801F8 |
0 |
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08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | Z2915801F8 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA del servizio di manutenzione dell’UPS installato presso la sede amministrativa dell’ERSU. (GARA DESERTA) |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
A.M. IMPIANTI - CF: 02396220788 |
| BARATTA S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI - CF: 01071160079 |
| C.I.E. SRL COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI - CF: 00157840307 |
| DE VIDO IMPIANTI SRL - CF: 04188070264 |
| EB ELETTRONICA - CF: 02404840395 |
| GSN - CF: 04754201210 |
| LI.RI.SRL - CF: 03419000611 |
| PRIMETECH - CF: 02091610242 |
| RPS SPA - CF: 02647040233 |
| TP TELECOMUNICAZIONI - CF: 01491111009 |
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Servizio di erogazione pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Nuoro. |
5673323E3B |
147405.00 |
2014-06-01 2016-05-31
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | 5673323E3B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di erogazione pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Nuoro. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 147405.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-06-01 |
| Data di ultimazione | 2016-05-31 |
| Importo delle somme liquidate | 20903.84 |
| Partecipanti |
Hostaria da Massimo di Peddio Massimo - CF: 01065190918 |
| Aggiudicatari |
Hostaria da Massimo di Peddio Massimo - CF: 01065190918 |
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Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sala di preparazione e sala di distribuzione, presso la sede di via Premuda. |
Z070E9AA53 |
8437.50 |
2014-04-01 2014-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z070E9AA53 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sala di preparazione e sala di distribuzione, presso la sede di via Premuda. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8437.50 |
| Data di effettivo inizio | 2014-04-01 |
| Data di ultimazione | 2014-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 8437.50 |
| Partecipanti |
Sergio Perra - CF: 01453840926 |
| Aggiudicatari |
Sergio Perra - CF: 01453840926 |
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Servizio per la realizzazione di un intervento formativo avente ad oggetto la gestione di fogli elettronici e di data base. |
ZF30F11D37 |
10000.00 |
2014-07-17 2015-02-15
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZF30F11D37 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio per la realizzazione di un intervento formativo avente ad oggetto la gestione di fogli elettronici e di data base. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 10000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-07-17 |
| Data di ultimazione | 2015-02-15 |
| Importo delle somme liquidate | 10000.00 |
| Partecipanti |
CFIP di Marco Meloni - CF: 03243530924 |
| Aggiudicatari |
CFIP di Marco Meloni - CF: 03243530924 |
|
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Servizio di assistenza ai software in uso presso l'ufficio diritto allo studio e fornitura in licenza d'uso di programmi gestione graduatorie e sito web. |
5815366FD2 |
36900.00 |
2014-07-01 2015-06-30
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG | 5815366FD2 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di assistenza ai software in uso presso l'ufficio diritto allo studio e fornitura in licenza d'uso di programmi gestione graduatorie e sito web. |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 36900.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-07-01 |
| Data di ultimazione | 2015-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 36900.00 |
| Partecipanti |
Temussi Francesco - CF: 02354280923 |
| Aggiudicatari |
Temussi Francesco - CF: 02354280923 |
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Servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche, stampanti, calcolatrici e fax, installati presso gli stabili dell’ente. |
Z620FC185B |
7185.82 |
2014-07-01 2014-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z620FC185B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche, stampanti, calcolatrici e fax, installati presso gli stabili dell’ente. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7185.82 |
| Data di effettivo inizio | 2014-07-01 |
| Data di ultimazione | 2014-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 7125.76 |
| Partecipanti |
Assistenza Tecnica Sistemi srl - CF: 01403330929 |
| Aggiudicatari |
Assistenza Tecnica Sistemi srl - CF: 01403330929 |
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Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura e posa in opera di n. 48 estintori occorrenti alle varie strutture dell’Ente, oltre allo smaltimento di quelli obsoleti. |
ZB11211D4A |
1398.00 |
2014-12-22
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZB11211D4A |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura e posa in opera di n. 48 estintori occorrenti alle varie strutture dell’Ente, oltre allo smaltimento di quelli obsoleti. |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 1398.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | 2014-12-22 |
| Importo delle somme liquidate | 1398.00 |
| Partecipanti |
Antinfortunistica srl - CF: 02284810922 |
| Arde Antincendio srl - CF: 02817010925 |
| De Gioannis Antincendio e Sicurezza srl - CF: 01734080920 |
| Quattro Mori Antincendio snc di Alberto ed Emanuele Casu - CF: 03505220925 |
| Aggiudicatari |
Quattro Mori Antincendio snc di Alberto ed Emanuele Casu - CF: 03505220925 |
|
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Disinfestazione e derattizzazione strutture dell'Ente |
ZA6103E159 |
1910.00 |
2014-10-01 2015-01-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA6103E159 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Disinfestazione e derattizzazione strutture dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1910.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-10-01 |
| Data di ultimazione | 2015-01-17 |
| Importo delle somme liquidate | 1740.00 |
| Partecipanti |
P. Service srl - CF: 03224630925 |
| Aggiudicatari |
P. Service srl - CF: 03224630925 |
|
|
Fornitura in licenza d'uso dei software necessari per l'attribuzione della borsa di merito 2014/2015 |
ZC11085220 |
4800.00 |
2014-10-31 2016-06-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC11085220 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura in licenza d'uso dei software necessari per l'attribuzione della borsa di merito 2014/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-10-31 |
| Data di ultimazione | 2016-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 4800.00 |
| Partecipanti |
Temussi Francesco - CF: 02354280923 |
| Aggiudicatari |
Temussi Francesco - CF: 02354280923 |
|
|
servizi di ingegneria per la verifica della struttura
residenza di via Roma e via Trentino
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Z6215ACE5E |
26820.25 |
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z6215ACE5E |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizi di ingegneria per la verifica della struttura
residenza di via Roma e via Trentino
|
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 26820.25 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
RPT Ing. Isabella Ligia e Ing. Paolo Montisci - CF: 03464360928 |
| Ing. Giovanni Pietro Casu - CF: 00283320901 |
| RPT WORKSHOP 13/24 Ing. associati Carlo Matta & Elisa Pau e Ing. Gianfranco Corda - CF: 03247510922 |
| Studio Tecnico Ass. Ing. Porcu e Secchi - CF: 01021200959 |
| Aggiudicatari |
Studio Tecnico Ass. Ing. Porcu e Secchi - CF: 01021200959 |
|
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Servizio di manutenzione hardware assistenza software e conduzione impianto sistema informatizzato di gestione mense/alloggi Ente anno 2015 |
6050098ACD |
39800.00 |
2014-11-10 2015-11-09
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | 6050098ACD |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di manutenzione hardware assistenza software e conduzione impianto sistema informatizzato di gestione mense/alloggi Ente anno 2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 39800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-11-10 |
| Data di ultimazione | 2015-11-09 |
| Importo delle somme liquidate | 39800.00 |
| Partecipanti |
MULTIMEDIASOFT di Mureddu Renato - CF: MRDRNT70H02B354D |
| Aggiudicatari |
MULTIMEDIASOFT di Mureddu Renato - CF: MRDRNT70H02B354D |
|
|
Servizio verifica per validazione progetto definitivo e progetto esecutivo, relativo ai lavori per la realizzazione della residenza universitaria e servizi, di viale La Playa a Cagliari. primo stralcio funzionale - fabb |
5678189DC8 |
66268.20 |
2014-08-06 2014-10-04
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 5678189DC8 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio verifica per validazione progetto definitivo e progetto esecutivo, relativo ai lavori per la realizzazione della residenza universitaria e servizi, di viale La Playa a Cagliari. primo stralcio funzionale - fabb |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 66268.20 |
| Data di effettivo inizio | 2014-08-06 |
| Data di ultimazione | 2014-10-04 |
| Importo delle somme liquidate | 43074.33 |
| Partecipanti |
BUREAU VERITAS ITALIA spa - CF: 11498640157 |
| CONTECO spa - CF: 11203280158 |
| ICMQ spa - CF: 13218350158 |
| MALVEZZI & PARTNERS srl - CF: 01413620996 |
| MERCURIO INGEGNERIA srl - CF: 02924000132 |
| NO GAP CONTROLS srl - CF: 01974031203 |
| NORMATEMPO ITALIA srl - CF: 10902450013 |
| PCQ srl - CF: 02341540421 |
| PROTOS CHECK srl - CF: 12425561003 |
| RINA CHECK srl - CF: 01927190999 |
| SICIV srl - CF: 03606530172 |
| Inarcheck spa - CF: 03465090961 |
| Aggiudicatari |
Inarcheck spa - CF: 03465090961 |
|
|
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ED INFORTUNIO CONDUCENTE INERENTE AD AUTO ALFA ROMEO DEL'ENTE
|
Z9413CA8D9 |
642.00 |
2015-03-25 2016-03-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9413CA8D9 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ED INFORTUNIO CONDUCENTE INERENTE AD AUTO ALFA ROMEO DEL'ENTE
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 642.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-25 |
| Data di ultimazione | 2016-03-25 |
| Importo delle somme liquidate | 642.00 |
| Partecipanti |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
|
|
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO DEGLI STABILI DELL'ENTE |
ZDD1374D3D |
6500.00 |
2015-03-25 2015-09-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDD1374D3D |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO DEGLI STABILI DELL'ENTE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-25 |
| Data di ultimazione | 2015-09-25 |
| Importo delle somme liquidate | 6500.00 |
| Partecipanti |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
ABACUS UNTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
|
|
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO |
Z9E1374CED |
3955.00 |
2015-03-23 2015-09-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9E1374CED |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3955.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-23 |
| Data di ultimazione | 2015-09-25 |
| Importo delle somme liquidate | 3955.00 |
| Partecipanti |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
|
|
SERVIZIO DI COPERTURA POLIZZA FURTO STABILI DELL'ENTE |
ZC31374D18 |
600.00 |
2015-03-25 2015-09-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC31374D18 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI COPERTURA POLIZZA FURTO STABILI DELL'ENTE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-25 |
| Data di ultimazione | 2015-09-25 |
| Importo delle somme liquidate | 600.00 |
| Partecipanti |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
|
|
SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTOMEZZO DELL'ENTE |
ZD914096C7 |
790.00 |
2015-04-04 2016-04-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD914096C7 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTOMEZZO DELL'ENTE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 790.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-04 |
| Data di ultimazione | 2016-04-05 |
| Importo delle somme liquidate | 790.00 |
| Partecipanti |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
ABACUS INTERMEDIA SRL - CF: 03282560923 |
|
|
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DI FOGLI ELETTRONICI E DI DATABASE |
Z1213D907F |
2000.00 |
2015-04-21 2015-05-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1213D907F |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DI FOGLI ELETTRONICI E DI DATABASE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-21 |
| Data di ultimazione | 2015-05-19 |
| Importo delle somme liquidate | 2000.00 |
| Partecipanti |
CFIP di Marco Meloni - CF: 03243530924 |
| Aggiudicatari |
CFIP di Marco Meloni - CF: 03243530924 |
|
|
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CUCINA, SALE DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MENSA DI VIA PREMUDA E DI VIA TRENTINO A CAGLIARI |
ZE61529C72 |
1450.00 |
2015-07-01 2015-07-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE61529C72 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CUCINA, SALE DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MENSA DI VIA PREMUDA E DI VIA TRENTINO A CAGLIARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1450.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-01 |
| Data di ultimazione | 2015-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 1450.00 |
| Partecipanti |
Sergio Perra - CF: 01453840926 |
| Aggiudicatari |
Sergio Perra - CF: 01453840926 |
|
|
Lavori complementari di “rifacimento del pavimento della camera 110 presso la casa dello studente di via Businco a Cagliari”. |
Z39135D2B2 |
1900.00 |
2015-02-27 2015-03-06
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z39135D2B2 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori complementari di “rifacimento del pavimento della camera 110 presso la casa dello studente di via Businco a Cagliari”. |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 1900.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-27 |
| Data di ultimazione | 2015-03-06 |
| Importo delle somme liquidate | 1900.00 |
| Partecipanti |
Ditta Chirigoni Gianluca - CF: 02437640929 |
| Aggiudicatari |
Ditta Chirigoni Gianluca - CF: 02437640929 |
|
|
Lavori per la “riduzione del livello di pressione sonora generato da unità esterna di pompe di calore per la produzione di acqua calda e refrigerata ubicata nel cavedio impiantistico dello stabile”. |
Z21131493C |
4850.00 |
2015-02-20 2015-02-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z21131493C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori per la “riduzione del livello di pressione sonora generato da unità esterna di pompe di calore per la produzione di acqua calda e refrigerata ubicata nel cavedio impiantistico dello stabile”. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4850.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-20 |
| Data di ultimazione | 2015-02-23 |
| Importo delle somme liquidate | 4850.00 |
| Partecipanti |
Francesco Rais s.r.l - CF: 02998350926 |
| Aggiudicatari |
Francesco Rais s.r.l. - CF: 02998350926 |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI CASA DELLO STUDENTE VIA BIASI
|
Z6B14BB0EC |
4462.12 |
2015-03-01 2016-06-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6B14BB0EC |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI CASA DELLO STUDENTE VIA BIASI
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4462.12 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-01 |
| Data di ultimazione | 2016-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 1115.52 |
| Partecipanti |
OTIS SERVIZI SRL - CF: 01729590032 |
| Aggiudicatari |
OTIS SERVIZI SRL - CF: 01729590032 |
|
|
FORNITURA ABBONAMENTO ON LINE Legge d'Italia |
Z22138F271 |
5750.00 |
2015-03-01 2019-02-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z22138F271 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
FORNITURA ABBONAMENTO ON LINE Legge d'Italia |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5750.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-01 |
| Data di ultimazione | 2019-02-28 |
| Importo delle somme liquidate | 1149.84 |
| Partecipanti |
Gruppo Wolters Klower - CF: 10209790152 |
| Aggiudicatari |
Gruppo Wolters Klower - CF: 10209790152 |
|
|
Sostituzione batteria gruppo elettrogeno presso gli uffici amministrativi dell'ERSU in corso Vittorio Emanuele II. |
Z0315951D5 |
158.39 |
2015-07-30 2015-07-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0315951D5 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione batteria gruppo elettrogeno presso gli uffici amministrativi dell'ERSU in corso Vittorio Emanuele II. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 158.39 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-30 |
| Data di ultimazione | 2015-07-30 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Servizio di attività di formazione del personale dipendente in materia di legge anticorruzione |
ZF017342B2 |
3000.00 |
2015-12-21 2015-12-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF017342B2 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di attività di formazione del personale dipendente in materia di legge anticorruzione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-21 |
| Data di ultimazione | 2015-12-23 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Arcadia Consulting srl - CF: 03962250282 |
| Aggiudicatari |
Arcadia Consulting srl - CF: 03962250282 |
|
|
Copertura Assicurativa rischi incendio |
Z2A16415A8 |
3955.00 |
2015-09-25 2016-03-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2A16415A8 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Copertura Assicurativa rischi incendio |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3955.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-25 |
| Data di ultimazione | 2016-03-25 |
| Importo delle somme liquidate | 3955.00 |
| Partecipanti |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
|
|
polizza assicurativa rischi rct/rco
|
Z5616416BB |
6500.00 |
2015-09-25 2016-03-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5616416BB |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
polizza assicurativa rischi rct/rco
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-25 |
| Data di ultimazione | 2016-03-25 |
| Importo delle somme liquidate | 6500.00 |
| Partecipanti |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
|
|
polizza assicurativa rischi furto
|
Z161641626 |
600.00 |
2015-09-25 2016-03-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z161641626 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
polizza assicurativa rischi furto
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-25 |
| Data di ultimazione | 2016-03-25 |
| Importo delle somme liquidate | 600.00 |
| Partecipanti |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
|
|
Pagamento fatture telefoniche
|
0000000000 |
430.89 |
2015-07-08 2015-07-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento fatture telefoniche
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 430.89 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-08 |
| Data di ultimazione | 2015-07-08 |
| Importo delle somme liquidate | 430.89 |
| Partecipanti |
Wind - CF: 05410741002 |
| Aggiudicatari |
Wind - CF: 05410741002 |
|
|
Acquisto telefono cellulare
|
0000000000 |
219.98 |
2015-07-08 2015-07-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto telefono cellulare
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 219.98 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-08 |
| Data di ultimazione | 2015-07-08 |
| Importo delle somme liquidate | 219.98 |
| Partecipanti |
Media world - CF: 02630120166 |
| Aggiudicatari |
Media world - CF: 02630120166 |
|
|
Spese pubblicazione inserzione BURAS
|
0000000000 |
60.84 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese pubblicazione inserzione BURAS
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 60.84 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 60.84 |
| Partecipanti |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
| Aggiudicatari |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
|
|
Acquisto giornali mese dicembre 2014
|
0000000000 |
82.00 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese dicembre 2014
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 82.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 82.00 |
| Partecipanti |
M. P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M. P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Acquisto giornali mese gennaio 2015
|
0000000000 |
83.50 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese gennaio 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 83.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 83.50 |
| Partecipanti |
M. P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M. P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Copie progetto campus universitario
|
0000000000 |
328.03 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Copie progetto campus universitario
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 328.03 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 328.03 |
| Partecipanti |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
| Aggiudicatari |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
|
|
Copie progetto campus universitario
|
0000000000 |
316.93 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Copie progetto campus universitario
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 316.93 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 316.93 |
| Partecipanti |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
| Aggiudicatari |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
|
|
Copie progetto campus universitario
|
0000000000 |
328.03 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Copie progetto campus universitario
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 328.03 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 328.03 |
| Partecipanti |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
| Aggiudicatari |
Cresci srl - CF: 01493190928 |
|
|
Spese concessione Genio Civile
|
0000000000 |
66.30 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese concessione Genio Civile
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 66.30 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 66.30 |
| Partecipanti |
Provincia di Cagliari - CF: 00510810922 |
| Aggiudicatari |
Provincia di Cagliari - CF: 00510810922 |
|
|
Abbonamento Legislazione tecnica
|
0000000000 |
160.00 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Abbonamento Legislazione tecnica
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 160.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 160.00 |
| Partecipanti |
Legislazione tecnica srl - CF: 01031570920 |
| Aggiudicatari |
Legislazione tecnica srl - CF: 01031570920 |
|
|
Aggiornamento software
|
0000000000 |
387.96 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Aggiornamento software
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 387.96 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 387.96 |
| Partecipanti |
ACCA Software - CF: 01883740647 |
| Aggiudicatari |
ACCA Software - CF: 01883740647 |
|
|
Rimborso ricarica telefonica wind
|
0000000000 |
10.00 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso ricarica telefonica wind
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 10.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 10.00 |
| Partecipanti |
GameStop - CF: 03217130966 |
| Aggiudicatari |
GameStop - CF: 03217130966 |
|
|
Acquisto minuteria |
0000000000 |
7.38 |
2015-02-11 2015-02-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto minuteria |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7.38 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-11 |
| Data di ultimazione | 2015-02-11 |
| Importo delle somme liquidate | 7.38 |
| Partecipanti |
BRICO Center - CF: 01031570920 |
| Aggiudicatari |
BRICO Center - CF: 01031570920 |
|
|
Acquisto Modem HUAWE
|
0000000000 |
99.80 |
2015-02-11 2015-02-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto Modem HUAWE
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 99.80 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-11 |
| Data di ultimazione | 2015-02-11 |
| Importo delle somme liquidate | 99.80 |
| Partecipanti |
Pesolo srl - CF: 02833260926 |
| Aggiudicatari |
Pesolo srl - CF: 02833260926 |
|
|
Fattura fornitura DDR nilox 1 GB
|
0000000000 |
146.40 |
2015-02-12 2015-02-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fattura fornitura DDR nilox 1 GB
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 146.40 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-12 |
| Data di ultimazione | 2015-02-12 |
| Importo delle somme liquidate | 146.40 |
| Partecipanti |
A.T.S. srl - CF: 01403330929 |
| Aggiudicatari |
A.T.S. srl - CF: 01403330929 |
|
|
Spese ricariche telefoniche wind
|
0000000000 |
43.00 |
2015-02-20 2015-02-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese ricariche telefoniche wind
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 43.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-20 |
| Data di ultimazione | 2015-02-20 |
| Importo delle somme liquidate | 43.00 |
| Partecipanti |
SERVITEC S.R.L. - CF: 03268020926 |
| Aggiudicatari |
SERVITEC S.R.L. - CF: 03268020926 |
|
|
Acquisto giornali mese febbraio 2015
|
0000000000 |
81.50 |
2015-03-05 2015-03-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese febbraio 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 81.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-05 |
| Data di ultimazione | 2015-03-05 |
| Importo delle somme liquidate | 81.50 |
| Partecipanti |
M. P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M. P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Spese pubblicazione inserzione BURAS
|
0000000000 |
46.42 |
2015-03-06 2015-03-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese pubblicazione inserzione BURAS
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 46.42 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-06 |
| Data di ultimazione | 2015-03-06 |
| Importo delle somme liquidate | 46.42 |
| Partecipanti |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
| Aggiudicatari |
Regione autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
|
|
Spese spedizione Raccomandata 1
|
0000000000 |
12.10 |
2015-03-11 2015-03-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese spedizione Raccomandata 1
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 12.10 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-11 |
| Data di ultimazione | 2015-03-11 |
| Importo delle somme liquidate | 12.10 |
| Partecipanti |
Poste Italiane S.p.A. - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
Poste italiane S.p.A. - CF: 01114601006 |
|
|
Spese ricariche telefoniche wind
|
0000000000 |
14.00 |
2015-03-23 2015-03-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese ricariche telefoniche wind
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 14.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-23 |
| Data di ultimazione | 2015-03-23 |
| Importo delle somme liquidate | 14.00 |
| Partecipanti |
SERVITEC S.R.L. - CF: 03268020926 |
| Aggiudicatari |
SERVITEC S.R.L. - CF: 03268020926 |
|
|
Spese postali
|
0000000000 |
2.60 |
2015-03-09 2015-03-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese postali
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2.60 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-09 |
| Data di ultimazione | 2015-03-09 |
| Importo delle somme liquidate | 2.60 |
| Partecipanti |
Poste Italiane S.p.A. - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
Poste Italiane S.p.A. - CF: 01114601006 |
|
|
Acquisto giornali mese marzo 2015
|
0000000000 |
87.00 |
2015-04-03 2015-04-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese marzo 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 87.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-03 |
| Data di ultimazione | 2015-04-03 |
| Importo delle somme liquidate | 87.00 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Spese firma digitale Dirigente S.M.A.
|
0000000000 |
70.00 |
2015-04-10 2015-04-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese firma digitale Dirigente S.M.A.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 70.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-10 |
| Data di ultimazione | 2015-04-10 |
| Importo delle somme liquidate | 70.00 |
| Partecipanti |
Camera di Commercio - CF: 00499470920 |
| Aggiudicatari |
Camera di Commercio - CF: 00499470920 |
|
|
Spese ricariche telefoniche wind
|
0000000000 |
34.00 |
2015-04-14 2015-04-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese ricariche telefoniche wind
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 34.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-14 |
| Data di ultimazione | 2015-04-14 |
| Importo delle somme liquidate | 34.00 |
| Partecipanti |
SERVITEC S.R.L. - CF: 03268020926 |
| Aggiudicatari |
SERVITEC S.R.L. - CF: 03268020926 |
|
|
Copia chiavi accesso viale la Playa |
0000000000 |
2.00 |
2015-04-14 2015-04-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Copia chiavi accesso viale la Playa |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-14 |
| Data di ultimazione | 2015-04-14 |
| Importo delle somme liquidate | 2.00 |
| Partecipanti |
Sergio Sorrentino - CF: 02898420928 |
| Aggiudicatari |
Sergio Sorrentino - CF: 02898420928 |
|
|
Acquisto di n. 5 batterie tampone |
0000000000 |
10.00 |
2015-04-16 2015-04-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto di n. 5 batterie tampone |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 10.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-16 |
| Data di ultimazione | 2015-04-16 |
| Importo delle somme liquidate | 10.00 |
| Partecipanti |
ELETTROCOSE di A. Cherchi & C. SAS - CF: 03185900929 |
| Aggiudicatari |
ELETTROCOSE di A. Cherchi & C. SAS - CF: 03185900929 |
|
|
Acquisto materiale per stampanti
|
0000000000 |
422.12 |
2015-05-06 2015-05-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale per stampanti
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 422.12 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-06 |
| Data di ultimazione | 2015-05-06 |
| Importo delle somme liquidate | 422.12 |
| Partecipanti |
A.T.S. srl - CF: 01403330929 |
| Aggiudicatari |
A.T.S. srl - CF: 01403330929 |
|
|
Spese pubblicazione inserzione BURAS
|
0000000000 |
45.52 |
2015-05-08 2015-05-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese pubblicazione inserzione BURAS
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 45.52 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-08 |
| Data di ultimazione | 2015-05-08 |
| Importo delle somme liquidate | 45.52 |
| Partecipanti |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
| Aggiudicatari |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
|
|
Acquisto giornali mese aprile 2015
|
0000000000 |
85.00 |
2015-05-10 2015-05-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese aprile 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 85.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-10 |
| Data di ultimazione | 2015-05-10 |
| Importo delle somme liquidate | 85.00 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
305.92 |
2015-05-19 2015-05-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 305.92 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-19 |
| Data di ultimazione | 2015-05-19 |
| Importo delle somme liquidate | 305.92 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze Sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze Sas - CF: 01808520926 |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
152.96 |
2015-05-19 2015-05-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 152.96 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-19 |
| Data di ultimazione | 2015-05-19 |
| Importo delle somme liquidate | 152.96 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
458.88 |
2015-05-19 2015-05-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 458.88 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-19 |
| Data di ultimazione | 2015-05-19 |
| Importo delle somme liquidate | 458.88 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
|
|
Rimborso spese trasporto urbano
|
0000000000 |
12.00 |
2015-05-21 2015-05-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso spese trasporto urbano
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 12.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-21 |
| Data di ultimazione | 2015-05-21 |
| Importo delle somme liquidate | 12.00 |
| Partecipanti |
CTM - CF: 00142750926 |
| Aggiudicatari |
CTM - CF: 00142750926 |
|
|
Spese firma digitale Direttore G.
|
0000000000 |
70.00 |
2015-05-25 2015-05-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese firma digitale Direttore G.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 70.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-25 |
| Data di ultimazione | 2015-05-25 |
| Importo delle somme liquidate | 70.00 |
| Partecipanti |
Camera di Commercio - CF: 00499470920 |
| Aggiudicatari |
Camera di Commercio - CF: 00499470920 |
|
|
Spese firma digitale Dirigente S.A.
|
0000000000 |
70.00 |
2015-05-27 2015-05-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese firma digitale Dirigente S.A.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 70.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-27 |
| Data di ultimazione | 2015-05-27 |
| Importo delle somme liquidate | 70.00 |
| Partecipanti |
Camera di Commercio - CF: 00499470920 |
| Aggiudicatari |
Camera di Commercio - CF: 00499470920 |
|
|
Bollo auto Smart targa CV236VJ
|
0000000000 |
149.32 |
2015-05-29 2015-05-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Bollo auto Smart targa CV236VJ
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 149.32 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-29 |
| Data di ultimazione | 2015-05-29 |
| Importo delle somme liquidate | 149.32 |
| Partecipanti |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
|
|
Saldo abbonamento annuale Appalti e contratti
|
0000000000 |
80.50 |
2015-05-29 2015-05-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Saldo abbonamento annuale Appalti e contratti
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 80.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-29 |
| Data di ultimazione | 2015-05-29 |
| Importo delle somme liquidate | 80.50 |
| Partecipanti |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
|
|
Spese ricariche telefoniche wind
|
0000000000 |
32.00 |
2015-06-04 2015-06-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese ricariche telefoniche wind
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 32.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-04 |
| Data di ultimazione | 2015-06-04 |
| Importo delle somme liquidate | 32.00 |
| Partecipanti |
SERVITEC S.R.L. - CF: 03268020926 |
| Aggiudicatari |
SERVITEC S.R.L. - CF: 03268020926 |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
305.92 |
2015-06-05 2015-06-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 305.92 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-05 |
| Data di ultimazione | 2015-06-05 |
| Importo delle somme liquidate | 305.92 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
|
|
Acquisto giornali mese maggio 2015
|
0000000000 |
88.50 |
2015-06-08 2015-06-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese maggio 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 88.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-08 |
| Data di ultimazione | 2015-06-08 |
| Importo delle somme liquidate | 88.50 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Acquisto batterie calcolatrice
|
0000000000 |
3.00 |
2015-07-01 2015-07-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto batterie calcolatrice
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-01 |
| Data di ultimazione | 2015-07-01 |
| Importo delle somme liquidate | 3.00 |
| Partecipanti |
ELETTROCOSE DI A.CHERCHI & C. SAS - CF: 03185900929 |
| Aggiudicatari |
ELETTROCOSE DI A.CHERCHI & C. SAS - CF: 03185900929 |
|
|
Sostituzione scheda Sim
|
0000000000 |
10.00 |
2016-01-05 2015-07-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione scheda Sim
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 10.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-01-05 |
| Data di ultimazione | 2015-07-08 |
| Importo delle somme liquidate | 10.00 |
| Partecipanti |
Wind - CF: 06605380960 |
| Aggiudicatari |
Wind - CF: 06605380960 |
|
|
Spese pubblicazione inserzione BURAS
|
0000000000 |
146.30 |
2015-07-05 2015-07-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese pubblicazione inserzione BURAS
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 146.30 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-05 |
| Data di ultimazione | 2015-07-05 |
| Importo delle somme liquidate | 146.30 |
| Partecipanti |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
| Aggiudicatari |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
|
|
Acquisto manuali sito web
|
0000000000 |
64.80 |
2015-07-08 2015-07-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto manuali sito web
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 64.80 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-08 |
| Data di ultimazione | 2015-07-08 |
| Importo delle somme liquidate | 64.80 |
| Partecipanti |
La Feltrinelli Village - CF: 02309440283 |
| Aggiudicatari |
La Feltrinelli Village - CF: 02309440283 |
|
|
Spese postali
|
0000000000 |
5.20 |
2015-07-08 2015-07-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese postali
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5.20 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-08 |
| Data di ultimazione | 2015-07-08 |
| Importo delle somme liquidate | 5.20 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.p.A. - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.p.A. - CF: 01114601006 |
|
|
Acquisto giornali mese giugno 2015 |
0000000000 |
91.00 |
2015-07-09 2015-07-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese giugno 2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 91.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-09 |
| Data di ultimazione | 2015-07-09 |
| Importo delle somme liquidate | 91.00 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Acquisto materiale per l'igiene
|
0000000000 |
146.90 |
2015-07-15 2015-07-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto materiale per l'igiene
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 146.90 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-15 |
| Data di ultimazione | 2015-07-15 |
| Importo delle somme liquidate | 146.90 |
| Partecipanti |
Pisican Srl - CF: 02317500920 |
| Aggiudicatari |
Pisican Srl - CF: 02317500920 |
|
|
Pagamento S.C.I.A casa via Businco
|
0000000000 |
865.30 |
2015-07-20 2015-07-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento S.C.I.A casa via Businco
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 865.30 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-20 |
| Data di ultimazione | 2015-07-20 |
| Importo delle somme liquidate | 865.30 |
| Partecipanti |
Vigili del fuoco - CF: 80014230926 |
| Aggiudicatari |
Vigili del fuoco - CF: 80014230926 |
|
|
Pagamento S.C.I.A via Premuda
|
0000000000 |
29.70 |
2015-07-28 2015-07-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento S.C.I.A via Premuda
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 29.70 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-28 |
| Data di ultimazione | 2015-07-28 |
| Importo delle somme liquidate | 29.70 |
| Partecipanti |
Comune di Cagliari - CF: 00147990923 |
| Aggiudicatari |
Comune di Cagliari - CF: 00147990923 |
|
|
Pagamento S.C.I.A via Premuda
|
0000000000 |
1.30 |
2015-07-29 2015-07-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento S.C.I.A via Premuda
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.30 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-29 |
| Data di ultimazione | 2015-07-29 |
| Importo delle somme liquidate | 1.30 |
| Partecipanti |
Poste Italiane Spa - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
Poste Italiane Spa - CF: 01114601006 |
|
|
Rimborso spese trasporto urbano
|
0000000000 |
11.10 |
2015-07-29 2015-07-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso spese trasporto urbano
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 11.10 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-29 |
| Data di ultimazione | 2015-07-29 |
| Importo delle somme liquidate | 11.10 |
| Partecipanti |
CTM - CF: 00142750926 |
| Aggiudicatari |
CTM - CF: 00142750926 |
|
|
Rimborso spese trasporto urbano |
0000000000 |
12.00 |
2015-07-29 2015-07-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso spese trasporto urbano |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 12.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-29 |
| Data di ultimazione | 2015-07-29 |
| Importo delle somme liquidate | 12.00 |
| Partecipanti |
CTM - CF: 00142750926 |
| Aggiudicatari |
CTM - CF: 00142750926 |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
152.96 |
2015-07-30 2015-07-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 152.96 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-30 |
| Data di ultimazione | 2015-07-30 |
| Importo delle somme liquidate | 152.96 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
|
|
Acquisto giornali mese luglio 2015
|
0000000000 |
91.50 |
2015-07-31 2015-07-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese luglio 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 91.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-31 |
| Data di ultimazione | 2015-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 91.50 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Acquisto giornali mese agosto 2015
|
0000000000 |
74.00 |
2015-09-10 2015-09-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese agosto 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 74.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-10 |
| Data di ultimazione | 2015-09-10 |
| Importo delle somme liquidate | 74.00 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Acquisto libro Pratica Fiscale
|
0000000000 |
36.00 |
2015-09-14 2015-09-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto libro Pratica Fiscale
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 36.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-14 |
| Data di ultimazione | 2015-09-14 |
| Importo delle somme liquidate | 36.00 |
| Partecipanti |
F.LLI Dessì srl - CF: 00143840924 |
| Aggiudicatari |
F.LLI Dessì srl - CF: 00143840924 |
|
|
Canone pozzo via Trentino
|
0000000000 |
66.50 |
2015-09-23 2015-09-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Canone pozzo via Trentino
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 66.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-23 |
| Data di ultimazione | 2015-09-23 |
| Importo delle somme liquidate | 66.50 |
| Partecipanti |
Provincia di Cagliari - CF: 00510810922 |
| Aggiudicatari |
Provincia di Cagliari - CF: 00510810922 |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
1009.02 |
2015-08-27 2015-08-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1009.02 |
| Data di effettivo inizio | 2015-08-27 |
| Data di ultimazione | 2015-08-27 |
| Importo delle somme liquidate | 1009.02 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
|
|
Acquisto giornali settembre 2015
|
0000000000 |
90.50 |
2015-10-06 2015-10-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali settembre 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 90.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-06 |
| Data di ultimazione | 2015-10-06 |
| Importo delle somme liquidate | 90.50 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
305.92 |
2015-10-09 2015-10-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 305.92 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-09 |
| Data di ultimazione | 2015-10-09 |
| Importo delle somme liquidate | 305.92 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
|
|
Rimborso spese trasporto urbano
|
0000000000 |
14.40 |
2015-10-15 2015-10-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso spese trasporto urbano
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 14.40 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-15 |
| Data di ultimazione | 2015-10-15 |
| Importo delle somme liquidate | 14.40 |
| Partecipanti |
CTM - CF: 00142750926 |
| Aggiudicatari |
CTM - CF: 00142750926 |
|
|
Pubblicazione inserzione BURAS
|
0000000000 |
56.56 |
2015-10-21 2015-10-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicazione inserzione BURAS
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 56.56 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-21 |
| Data di ultimazione | 2015-10-21 |
| Importo delle somme liquidate | 56.56 |
| Partecipanti |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
| Aggiudicatari |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
|
|
Pubblicazione inserzione BURAS
|
0000000000 |
107.68 |
2015-10-22 2015-10-22
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pubblicazione inserzione BURAS
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 107.68 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-22 |
| Data di ultimazione | 2015-10-22 |
| Importo delle somme liquidate | 107.68 |
| Partecipanti |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
| Aggiudicatari |
Regione Autonoma della Sardegna - CF: 80002870923 |
|
|
Spese firma digitale Resp. Uff. Cont.
|
0000000000 |
70.00 |
2015-10-26 2015-10-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spese firma digitale Resp. Uff. Cont.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 70.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-26 |
| Data di ultimazione | 2015-10-26 |
| Importo delle somme liquidate | 70.00 |
| Partecipanti |
Camera di Commercio - CF: 00499470920 |
| Aggiudicatari |
Camera di Commercio - CF: 00499470920 |
|
|
Acquisto giornali mese ottobre 2015
|
0000000000 |
89.50 |
2015-11-02 2015-11-02
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali mese ottobre 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 89.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-02 |
| Data di ultimazione | 2015-11-02 |
| Importo delle somme liquidate | 89.50 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Rimborso spese trasporto urbano
|
0000000000 |
24.00 |
2015-11-17 2015-11-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso spese trasporto urbano
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 24.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-17 |
| Data di ultimazione | 2015-11-17 |
| Importo delle somme liquidate | 24.00 |
| Partecipanti |
CTM - CF: 00142750926 |
| Aggiudicatari |
CTM - CF: 00142750926 |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
97.52 |
2015-11-19 2015-11-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 97.52 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-19 |
| Data di ultimazione | 2015-11-19 |
| Importo delle somme liquidate | 97.52 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
|
|
Acquisto giornali novembre 2015
|
0000000000 |
88.00 |
2015-12-03 2015-12-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto giornali novembre 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 88.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-03 |
| Data di ultimazione | 2015-12-03 |
| Importo delle somme liquidate | 88.00 |
| Partecipanti |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
| Aggiudicatari |
M.P. DURZU Edicola - CF: DRZMRP45E42B354G |
|
|
Pagamento spese viaggio missione
|
0000000000 |
212.00 |
2015-12-03 2015-12-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pagamento spese viaggio missione
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 212.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-03 |
| Data di ultimazione | 2015-12-03 |
| Importo delle somme liquidate | 212.00 |
| Partecipanti |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
| Aggiudicatari |
Decibel Vacanze sas - CF: 01808520926 |
|
|
Rimborso spese posteggio auto
|
0000000000 |
7.00 |
2015-12-14 2015-12-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso spese posteggio auto
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-14 |
| Data di ultimazione | 2015-12-14 |
| Importo delle somme liquidate | 7.00 |
| Partecipanti |
METROPARK S.p.A. - CF: 04942261001 |
| Aggiudicatari |
METROPARK S.p.A. - CF: 04942261001 |
|
|
Rimborso spese posteggio auto
|
0000000000 |
3.00 |
2015-11-10 2015-11-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimborso spese posteggio auto
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-10 |
| Data di ultimazione | 2015-11-10 |
| Importo delle somme liquidate | 3.00 |
| Partecipanti |
METROPARK S.p.A. - CF: 04942261001 |
| Aggiudicatari |
METROPARK S.p.A. - CF: 04942261001 |
|
|
Bollo auto Alfa Romeo targa DB215LV
|
0000000000 |
303.95 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Bollo auto Alfa Romeo targa DB215LV
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 303.95 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 303.95 |
| Partecipanti |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
Agenzia delle Entrate - CF: 06363391001 |
|
|
Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sala di preparazione e sala di distribuzione della mensa di via Premuda e di via Trentino |
Z0C128A199 |
15300.00 |
2015-01-01 2015-06-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0C128A199 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sala di preparazione e sala di distribuzione della mensa di via Premuda e di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 15300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
| Data di ultimazione | 2015-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 11819.58 |
| Partecipanti |
Perra Sergio - CF: 01453840926 |
| Aggiudicatari |
Perra Sergio - CF: 01453840926 |
|
|
manutenzione apparecchiature di cucina, sala preparazione e sala distribuzione della mensa di via Premuda e di via trentino
|
6257210D07 |
52700.00 |
2015-09-01 2017-08-31
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 6257210D07 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
manutenzione apparecchiature di cucina, sala preparazione e sala distribuzione della mensa di via Premuda e di via trentino
|
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 52700.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-01 |
| Data di ultimazione | 2017-08-31 |
| Importo delle somme liquidate | 2343.75 |
| Partecipanti |
Sergio Perra - CF: 01453840926 |
| D.M. Impianti e Servizi di Daniela Melis - CF: 03461920922 |
| Tecozanda di Anacleto Zanda - CF: 03007170925 |
| Pellegrini spa - CF: 05066690156 |
| Aggiudicatari |
D.M. Impianti e Servizi di Daniela Melis - CF: 03461920922 |
|
|
Convenzione Consip fornitura gasolio per riscaldamento per le Case dello Studente e la Mensa di via Premuda |
6221439DDD |
171760.00 |
2015-05-18 2016-06-17
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 6221439DDD |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Convenzione Consip fornitura gasolio per riscaldamento per le Case dello Studente e la Mensa di via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 171760.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-18 |
| Data di ultimazione | 2016-06-17 |
| Importo delle somme liquidate | 29658.70 |
| Partecipanti |
Transport S.a.S. di Taula V.&C - CF: 00306580903 |
| Aggiudicatari |
Trasport S.a.S. di Taula di V.&C - CF: 00306580903 |
|
|
Fornitura di attrezzature da cucina occorrenti per le mense universitarie dell'E.R.S.U. a Cagliari
|
6537418000 |
0 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 6537418000 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di attrezzature da cucina occorrenti per le mense universitarie dell'E.R.S.U. a Cagliari
|
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Servizi di ingegneria per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa antincendio della casa dello studente di via Montesanto |
6465884844 |
0 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 6465884844 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizi di ingegneria per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa antincendio della casa dello studente di via Montesanto |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Servizi di pulizia e servizi accessori delle residenze e uffici dell'amministrazione ERSU |
6496871B8B |
0 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 6496871B8B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizi di pulizia e servizi accessori delle residenze e uffici dell'amministrazione ERSU |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Servizi di ingegneria per i lavori di riqualificazione esterna della casa dello studente di via Biasi. |
652359728C |
0 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 652359728C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizi di ingegneria per i lavori di riqualificazione esterna della casa dello studente di via Biasi. |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Servizi di ingegneria - redazione dello studio di fattibilità per l'ampliamento della mensa nella sede della cittadella universitaria di Monserrato
|
Z6017D48FD |
0 |
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z6017D48FD |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizi di ingegneria - redazione dello studio di fattibilità per l'ampliamento della mensa nella sede della cittadella universitaria di Monserrato
|
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Servizi di conduzione e manutenzione impianti tecnologici delle strutture dell'E.R.S.U.
|
652369536B |
0 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 652369536B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizi di conduzione e manutenzione impianti tecnologici delle strutture dell'E.R.S.U.
|
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
NOLEGGIO E LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA OCCORRENTE ALLE CASE DELLO STUDENTE ED ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE DI CUCINA E MANUTENZIONE
|
Z6013DFDC3 |
10000.00 |
2015-01-01 2015-06-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6013DFDC3 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
NOLEGGIO E LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA OCCORRENTE ALLE CASE DELLO STUDENTE ED ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE DI CUCINA E MANUTENZIONE
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 10000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
| Data di ultimazione | 2015-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 6937.20 |
| Partecipanti |
Lisar Lavanserie Industriali Sarde SpA - CF: 00146930920 |
| Aggiudicatari |
Lisar Lavanserie Industriali Sarde SpA - CF: 00146930920 |
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Servizio erogazione pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Oristano |
ZA014C5538 |
8500.00 |
2015-06-01 2015-07-18
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZA014C5538 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio erogazione pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Oristano |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-01 |
| Data di ultimazione | 2015-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 5631.63 |
| Partecipanti |
L'artigiano del Rinfresco snc - CF: 01118580958 |
| Aggiudicatari |
L'Artigiano del Rinfresco snc - CF: 01118580958 |
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Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura delle licenze d'uso e assistenza del software Sigmasun di gestione delle mense e degli alloggi delle residenze studenti
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64630841A4 |
39800.00 |
2015-11-10 2016-11-09
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08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | 64630841A4 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura delle licenze d'uso e assistenza del software Sigmasun di gestione delle mense e degli alloggi delle residenze studenti
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| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 39800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-10 |
| Data di ultimazione | 2016-11-09 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
MULTIMEDIASOFT di Mureddu Renato - CF: 02663290928 |
| Aggiudicatari |
MULTIMEDIASOFT di Mureddu Renato - CF: 02663290928 |
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Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di una brasiera elettrica con fondo in Duomat dalla capacità di 80 lt., occorrente alla mensa della Casa di via Trentino
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ZCA172DC4A |
4385.00 |
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08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | ZCA172DC4A |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di una brasiera elettrica con fondo in Duomat dalla capacità di 80 lt., occorrente alla mensa della Casa di via Trentino
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| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 4385.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE - CF: 00979390572 |
| D.M. Impianti e Servizi di Daniela Melis - CF: 03461920922 |
| DONATO GRANDI IMPIANTI SRL - CF: 02550320788 |
| VIALI FRANCO SRL - CF: 01400320428 |
| Aggiudicatari |
A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE - CF: 00979390572 |
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Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura in licenza d’uso per l’a.a. 2015/2016 dei software necessari per l’attribuzione, tramite bando straordinario, di un contributo allo studio in denaro e relativa assist |
Z8517B4C4B |
4000.00 |
2015-12-21 2015-12-21
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08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | Z8517B4C4B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura in licenza d’uso per l’a.a. 2015/2016 dei software necessari per l’attribuzione, tramite bando straordinario, di un contributo allo studio in denaro e relativa assist |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 4000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-21 |
| Data di ultimazione | 2015-12-21 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
FRANCESCO TEMUSSI - CF: 02354280923 |
| Aggiudicatari |
FRANCESCO TEMUSSI - CF: 02354280923 |
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Richiesta di offerta (RDO) sul CAT SARDEGNA per il Servizio di copertura assicurativa rca e conducente relativo alla automezzo SMART
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Z5F14C0BD0 |
271.00 |
2015-06-25 2016-06-25
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | Z5F14C0BD0 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul CAT SARDEGNA per il Servizio di copertura assicurativa rca e conducente relativo alla automezzo SMART
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| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 271.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-25 |
| Data di ultimazione | 2016-06-25 |
| Importo delle somme liquidate | 271.00 |
| Partecipanti |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
| DESMOS SPA INSURANCE BROKER - CF: 10065171000 |
| Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. S.N.C. - CF: 01848970925 |
| Aggiudicatari |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
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Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la Fornitura di personal computer occorrenti agli uffici amministrativi dell’Ente
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Z1B1791E45 |
0 |
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08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | Z1B1791E45 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la Fornitura di personal computer occorrenti agli uffici amministrativi dell’Ente
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| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
ALBINO MARRAS COMPUTERS SRL - CF: 03015070927 |
| ATI SERVICE di IACOVIZZI LEONARDO - CF: 04585810759 |
| BIT & SOUND di COPPOLA SABATINO - CF: 02773310657 |
| BRESCIA SISTEMI S.R.L. - CF: 03080380177 |
| C. D. MARSALA S.A.S. di PARRINELLO MARIANO & C. - CF: 01974690818 |
| CARBONE GIUSEPPE - CF: 02617880832 |
| CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP - CF: 09156181001 |
| CERBERUS INFORMATICA DI DE RISO BERNARDO & C. S.N.C. - CF: 05191100659 |
| COMPUTER IN - CF: 02436670786 |
| DATAGRAPH - CF: 00695690362 |
| E. COM INFORMATICA SNC - CF: 02195200692 |
| EREDI DI LOSI FELICE DI LOSI DARIO - CF: 09890250153 |
| EUROMEDIA S.R.L. - CF: 01417860515 |
| Faticoni spa - CF: 01117510923 |
| FUSION TECHNOLOGY - CF: 02328530601 |
| GREAD ELETTRONICA S.R.L. - CF: 01103620223 |
| IDEAUFFICIO di PISTIDDU MARIA BERNARDETTA - CF: 01968450906 |
| INFORMATICA 2013 DI MAZZOLI FRANCESCO - CF: 03343640540 |
| INFOSU S.R.L. - CF: 06649270011 |
| INFOTECH di ROCCO DI TROLIO - CF: 02271600641 |
| INIT S.R.L. - CF: 01180390294 |
| INTERMEDIA S.N.C. di ANGIUS, LODDO & C. - CF: 01138650914 |
| ITALCOM - CF: 00576810063 |
| KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C S.N.C. - CF: 02523820922 |
| LOGOSTRE MAGENTA - CF: 06742260158 |
| MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. - CF: 03517060921 |
| MONDO INFORMATICO SNC dI MOSTARDA IVAN & C. - CF: 01383680558 |
| NEAPOLIS INFORMATICA - CF: 07708230631 |
| NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. - CF: 01021490501 |
| PC MADDY - CF: 02492780347 |
| PC OVER ITALIA di SABA CLAUDIO - CF: 01103870919 |
| PRODEL di PINTO GIUSEPPE - CF: 00614120772 |
| PROGIOTECH di GAGLIARDO ANNA - CF: 02658950841 |
| SHARK ITALIA S.R.L. - CF: 02224000352 |
| SISTEMI INFORMATICI SNC di MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C - CF: 02031760412 |
| SYSTEMAX ITALY S.R.L. - CF: 08376630151 |
| T.A.D.S. S.N.C. di ROSSIN MORENO & C. - CF: 03234450231 |
| TECNOENGI S.A.S. - CF: 03500140920 |
| TECNOINFORMATICA - CF: 01716800667 |
| TECNOTEAM'90 S.R.L. - CF: 03850331004 |
| DEBUG SAS di Riva Marco & C. - CF: 02345960302 |
| DIGITAL OFFICE - CF: 03088240837 |
| DPS INFORMATICA S.N.C. di PRESELLO GIANNI & C. - CF: 01486330309 |
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|
Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'ente |
Z0A17946CA |
34861.60 |
2016-01-01 2016-04-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0A17946CA |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 34861.60 |
| Data di effettivo inizio | 2016-01-01 |
| Data di ultimazione | 2016-04-30 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
| Aggiudicatari |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
|
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Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per il servizio di pulizie degli stabili |
6251163EE2 |
158100.00 |
2015-07-01 2015-12-31
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | 6251163EE2 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per il servizio di pulizie degli stabili |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 158100.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-01 |
| Data di ultimazione | 2015-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 86525.40 |
| Partecipanti |
2 D Serizi di Daniela Demelas - CF: 03502090925 |
| 3D DI PILLONI FRANCESCO - CF: 02129990905 |
| 3MG SERVIZI DI MUREDDU - CF: 01157190917 |
| ALEX SERVICE SOCIETA' - CF: 03293830927 |
| COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA ARL - CF: 00854250909 |
| FARCI MARIA MARGHERITA - CF: 00847000916 |
| IMPRESA DI PULIZIE DI MOSSA SEBASTIANA - CF: 01039620958 |
| IMPRESA DI SERVIZI FOIS MARIANNA - CF: 00760310912 |
| LA NUOVA SPLENDOR 2000 SRL - CF: 05855320825 |
| LA RUGIADA - CF: 01385530926 |
| MICHELINA CHESSA - CF: 00989430913 |
| MUMA SERVIZI DI RITA MURA - CF: 02529830909 |
| OIKOS SERVIZI SRL - CF: 01082380914 |
| PIRODDI TONIO - CF: 01204370918 |
| SANNA ALESSANDRA ADA - CF: 01027680907 |
| SARDA SERVIZI AMBIENTALI - CF: 02474110927 |
| SERVIZI ECOLOGICI 2000 - CF: 00650350952 |
| SPLENDOR S.R.L - CF: 02344930900 |
| Aggiudicatari |
SARDA SERVIZI AMBIENTALI - CF: 02474110927 |
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Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura personal computer + video per ufficio diritto allo studio.
|
Z9615742BE |
818.00 |
2015-07-28 2015-07-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9615742BE |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura personal computer + video per ufficio diritto allo studio.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 818.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-28 |
| Data di ultimazione | 2015-07-28 |
| Importo delle somme liquidate | 818.00 |
| Partecipanti |
IT EUROMEDIA - CF: 03075250922 |
| Aggiudicatari |
IT EUROMEDIA - CF: 03075250922 |
|
|
Ordine diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per la fornitura n.100 licenze antivirus (AVAST) per i personal computer dell'Ente.
|
Z88135EDDF |
1470.00 |
2015-02-26 2015-02-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z88135EDDF |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per la fornitura n.100 licenze antivirus (AVAST) per i personal computer dell'Ente.
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1470.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-26 |
| Data di ultimazione | 2015-02-28 |
| Importo delle somme liquidate | 1470.00 |
| Partecipanti |
BI@work srl - CF: 01102040324 |
| Aggiudicatari |
BI@work srl - CF: 01102040324 |
|
|
Ordine diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per l'affidamento della fornitura di arredi occorrenti per l’ufficio del Direttore del Servizio Gestione Mense ed Alloggi |
Z6B132D2BD |
1494.00 |
2015-02-12 2015-02-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6B132D2BD |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per l'affidamento della fornitura di arredi occorrenti per l’ufficio del Direttore del Servizio Gestione Mense ed Alloggi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1494.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-12 |
| Data di ultimazione | 2015-02-25 |
| Importo delle somme liquidate | 1494.00 |
| Partecipanti |
Quadrica Srl - CF: 02638290920 |
| Aggiudicatari |
Quadrica srl - CF: 02638290920 |
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Richiesta di Offerta (RDO) sul CAT Sardegna per il "Servizio di conduzione degli impianti tecnologici” (GARA DESERTA) |
62998554CE |
0 |
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 62998554CE |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di Offerta (RDO) sul CAT Sardegna per il "Servizio di conduzione degli impianti tecnologici” (GARA DESERTA) |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
A.M.IMPIANTI di Massimo Arghittu - CF: 02266370903 |
| Agabio Edilizia Srl - CF: 02671460927 |
| Cantiè s.n.c. di Salerno Francesco & C. - CF: 01297110916 |
| CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI - CF: 01039460959 |
| Coopservice S. Coop. p. A. - CF: 00310180351 |
| FIMETEK - CF: 02393800921 |
| RMC IMPIANTI DI CASSANELLO MARCO - CF: 00575460928 |
| Sandro Lobina - CF: 01024000919 |
| SDP SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL - CF: 02492440900 |
| TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIERCARLO - CF: 01196870917 |
|
|
Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per la fornitura di software per la Gestione Contratti informatici, modulo trasmissioni ANAC, gare telematiche e albi informatizzati |
Z1B1418CA6 |
9550.00 |
2015-04-14 2018-04-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1B1418CA6 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per la fornitura di software per la Gestione Contratti informatici, modulo trasmissioni ANAC, gare telematiche e albi informatizzati |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 9550.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-14 |
| Data di ultimazione | 2018-04-14 |
| Importo delle somme liquidate | 3450.00 |
| Partecipanti |
DigitalPA srl - CF: 03553050927 |
| Aggiudicatari |
DigitalPA srl - CF: 03553050927 |
|
|
Convenzione CAT SARDEGNA per la fornitura di Materiale di cancelleria |
ZC11532B6D |
18549.48 |
2015-07-01 2017-06-30
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | ZC11532B6D |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Convenzione CAT SARDEGNA per la fornitura di Materiale di cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 18549.48 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-01 |
| Data di ultimazione | 2017-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 2347.32 |
| Partecipanti |
ERREBIAN - CF: 02044501001 |
| Aggiudicatari |
ERREBIAN - CF: 02044501001 |
|
|
Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per la Fornitura filtro modulo adempimenti L.190/2012 |
Z12162E716 |
300.00 |
2015-09-30 2015-09-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z12162E716 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per la Fornitura filtro modulo adempimenti L.190/2012 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-30 |
| Data di ultimazione | 2015-09-30 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
DIGITALPA - CF: 03553050927 |
| Aggiudicatari |
DIGITALPA srl - CF: 03553050927 |
|
|
Servizio complementare di teleallarme presso la sede dell'Ente |
Z11176BAB4 |
1625.00 |
2016-01-07 2016-09-12
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z11176BAB4 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio complementare di teleallarme presso la sede dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 1625.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-01-07 |
| Data di ultimazione | 2016-09-12 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Istituto di Vigilanza di Carrucciu Omero - CF: 02111380925 |
| Aggiudicatari |
Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero - CF: 02111380925 |
|
|
servizio di erogazione pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Oristano |
6226400BD0 |
173367.85 |
2015-09-07 2017-09-06
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 6226400BD0 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio di erogazione pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Oristano |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 173367.85 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-07 |
| Data di ultimazione | 2017-09-06 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
L'artigiano del Rinfresco - CF: 01118580958 |
| Mistral di Alberto Sanna & C. srl - CF: 00519680953 |
| P&C arl - CF: 01828340768 |
| Camst Soc. Cooperativa arl - CF: 00311310379 |
| Aggiudicatari |
Mistral di Alberto Sanna & C. srl - CF: 00519680953 |
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servizio server virtuale special anno 2015
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ZC8155C030 |
330.00 |
2015-08-26 2016-08-25
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | ZC8155C030 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio server virtuale special anno 2015
|
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 330.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-08-26 |
| Data di ultimazione | 2016-08-25 |
| Importo delle somme liquidate | 330.00 |
| Partecipanti |
TISCALI ITALIA SPA - CF: 02508100928 |
| Aggiudicatari |
TISCALI ITALIA SPA - CF: 02508100928 |
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RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE OSCURANTI PER CASA DELLO STUDENTE VIA MONTESANTO
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Z0F144E644 |
10015.60 |
2015-06-26 2015-10-13
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | Z0F144E644 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE OSCURANTI PER CASA DELLO STUDENTE VIA MONTESANTO
|
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 10015.60 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-26 |
| Data di ultimazione | 2015-10-13 |
| Importo delle somme liquidate | 10015.60 |
| Partecipanti |
QUADRICA SRL - CF: 02638290920 |
| Le tende di Bandino Marco & C. - CF: 02561410925 |
| Aggiudicatari |
QUADRICA SRL - CF: 02638290920 |
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Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per la fornitura materiali per pulizie generali |
Z7B1482275 |
18522.92 |
2015-09-04 2017-09-04
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z7B1482275 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per la fornitura materiali per pulizie generali |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 18522.92 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-04 |
| Data di ultimazione | 2017-09-04 |
| Importo delle somme liquidate | 2028.24 |
| Partecipanti |
BODANCHIMICA - CF: 00278110929 |
| CLEAN SERVICE SNC DI ACHENZA - CF: 01606120903 |
| ECOPRINT - CF: 01801970490 |
| ERREBIAN - CF: 02044501001 |
| MAGIFE DI ELENA DEMONTIS - CF: 01391130919 |
| MASNATA CHIMICI - CF: 00144020922 |
| Aggiudicatari |
MASNATA CHIMICI SPA - CF: 00144020922 |
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PUBBLICAZIONE AVVISO “BANDI DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGI INCLUSI GLI STUDENTI CON DISABILITA’, PER L’A.A. 2015/2016”SUL QUOTIDIANO L’UNIONE SARDA |
Z61154FFB5 |
2045.20 |
2015-07-12 2015-07-12
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z61154FFB5 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
PUBBLICAZIONE AVVISO “BANDI DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGI INCLUSI GLI STUDENTI CON DISABILITA’, PER L’A.A. 2015/2016”SUL QUOTIDIANO L’UNIONE SARDA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2045.20 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-12 |
| Data di ultimazione | 2015-07-12 |
| Importo delle somme liquidate | 2045.19 |
| Partecipanti |
BPM pubblicità srl - CF: 01959730928 |
| Aggiudicatari |
BPM Pubblicità srl - CF: 01959730928 |
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PUBBLICAZIONE AVVISO “BANDI DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGI INCLUSI GLI STUDENTI CON DISABILITA’, PER L’A.A. 2015/2016”SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA |
Z61154FFB5 |
1006.70 |
2015-07-12 2015-07-12
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z61154FFB5 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
PUBBLICAZIONE AVVISO “BANDI DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGI INCLUSI GLI STUDENTI CON DISABILITA’, PER L’A.A. 2015/2016”SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1006.70 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-12 |
| Data di ultimazione | 2015-07-12 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
A. Manzoni & C. s.p.a - CF: 04705810150 |
| Aggiudicatari |
A. Manzoni & C. s.p.a - CF: 04705810150 |
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Richiesta di offerta (RDO) sul CAT SARDEGNA per il Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto al personale dell’Ente
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64498844A7 |
57400.00 |
2016-01-01 2016-12-31
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08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG | 64498844A7 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul CAT SARDEGNA per il Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto al personale dell’Ente
|
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 57400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-01-01 |
| Data di ultimazione | 2016-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Day Ristoservice spa - CF: 03543000370 |
| BON BON di Rossino & C. - CF: 02281430922 |
| Aggiudicatari |
Day Ristoservice spa - CF: 03543000370 |
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|
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura di etichette trasparenti occorrenti per l'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'Ente |
Z30149E1ED |
165.00 |
2015-06-15 2015-06-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z30149E1ED |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura di etichette trasparenti occorrenti per l'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 165.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-15 |
| Data di ultimazione | 2015-06-16 |
| Importo delle somme liquidate | 165.00 |
| Partecipanti |
ditta Sardu Sistemi del dottor. Andrea Sardu sas - CF: 01732650929 |
| Aggiudicatari |
ditta Sardu Sistemi del dott. Andrea Sardu sas - CF: 01732680929 |
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Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per la Fornitura di rotoli Ribbon ed etichette trasparenti occorrenti per l'Ufficio Affari legali e Servizi Generali dell'Ente |
Z4816B1828 |
247.50 |
2015-10-23 2015-10-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z4816B1828 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per la Fornitura di rotoli Ribbon ed etichette trasparenti occorrenti per l'Ufficio Affari legali e Servizi Generali dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 247.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-23 |
| Data di ultimazione | 2015-10-24 |
| Importo delle somme liquidate | 247.50 |
| Partecipanti |
ditta Sardu Sistemi del dottor. Andrea Sardu sas - CF: 01732650929 |
| Aggiudicatari |
ditta Sardu Sistemi del dottor. Andrea Sardu sas - CF: 01732650929 |
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|
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura per l'a.a. 2015/2016 dei programmi di gestione graduatorie e sito web e servizio di assistenza ai software in uso presso l'Ufficio Diritto allo Studio dell'Ente
|
Z7E1517B9C |
39880.00 |
2015-07-01 2016-06-30
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z7E1517B9C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura per l'a.a. 2015/2016 dei programmi di gestione graduatorie e sito web e servizio di assistenza ai software in uso presso l'Ufficio Diritto allo Studio dell'Ente
|
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 39880.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-01 |
| Data di ultimazione | 2016-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 16616.65 |
| Partecipanti |
FRANCESCO TEMUSSI - CF: 02354280923 |
| Aggiudicatari |
FRANCESCO TEMUSSI - CF: 02354280923 |
|
|
servizio di noleggio/lavaggio biancheria occorrente alle Case dello Studente ed abbigliamento del personale di cucina e manutenzione dell'ente |
Z08156FD18 |
9500.00 |
2015-07-01 2015-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z08156FD18 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio di noleggio/lavaggio biancheria occorrente alle Case dello Studente ed abbigliamento del personale di cucina e manutenzione dell'ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 9500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-01 |
| Data di ultimazione | 2015-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 4543.34 |
| Partecipanti |
Lisar Lavanserie Industriali Sarde SpA - CF: 00146930920 |
| Aggiudicatari |
Lisar Lavanserie Industriali Sarde SpA - CF: 00146930920 |
|
|
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per il servizio di conservazione documenti informatici registro di protocollo |
Z6B16F251F |
804.00 |
2015-11-12 2016-11-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6B16F251F |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per il servizio di conservazione documenti informatici registro di protocollo |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 804.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-12 |
| Data di ultimazione | 2016-11-11 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
| Aggiudicatari |
Maggioli spa - CF: 02066400405 |
|
|
Adesione alla proroga della durata del Contratto Esecutivo OPA in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità d |
63980616f5 |
48000.00 |
2015-05-25 2017-05-25
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 63980616f5 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Adesione alla proroga della durata del Contratto Esecutivo OPA in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità d |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 48000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-25 |
| Data di ultimazione | 2017-05-25 |
| Importo delle somme liquidate | 17947.31 |
| Partecipanti |
Società Path.NET - CF: 05815611008 |
| Aggiudicatari |
Società Path.NET - CF: 05815611008 |
|
|
Proroga convenzione consip "servizi di telefonia fissa e connettività IP 4" |
6385936119 |
80000.00 |
2015-09-16 2016-09-15
|
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 6385936119 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Proroga convenzione consip "servizi di telefonia fissa e connettività IP 4" |
| Procedura di scelta del contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 80000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-16 |
| Data di ultimazione | 2016-09-15 |
| Importo delle somme liquidate | 7628.31 |
| Partecipanti |
Telecom Italia spa - CF: 04477160156 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia spa - CF: 04477160156 |
|
|
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per il servizio di telefonia mobile ricaricabile |
Z4E15E54E4 |
8000.00 |
2015-09-03 2017-09-02
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4E15E54E4 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per il servizio di telefonia mobile ricaricabile |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-03 |
| Data di ultimazione | 2017-09-02 |
| Importo delle somme liquidate | 50.60 |
| Partecipanti |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
|
|
Richiesta di offerta aperta (RDO) sul MEPA per il servizio manutenzione giardini di proprietà dell'Ente
|
6379319C90 |
55853.06 |
2016-03-01 2018-02-28
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 6379319C90 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta aperta (RDO) sul MEPA per il servizio manutenzione giardini di proprietà dell'Ente
|
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 55853.06 |
| Data di effettivo inizio | 2016-03-01 |
| Data di ultimazione | 2018-02-28 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
TECNOGIARDINI di PANI COSTANTINO - CF: 01874760901 |
| SARDINIA WORKS SNC - CF: 02954050924 |
| SARDA SERVIZI AMBIENTALI - CF: 02474110927 |
| ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - CF: 02796710925 |
| PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01311340929 |
| COOPERATIVA SOCIALE IL DROMEDARIO ONLUS - CF: 01132910959 |
| SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 03121240927 |
| Aggiudicatari |
SARDA SERVIZI AMBIENTALI - CF: 02474110927 |
|
|
Servizio di pony express per "Consegne urbane di natura ordinaria e straordinaria della corrispondenza dell'Ente" |
Z4D16CAF6B |
2049.60 |
2015-01-07 2015-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4D16CAF6B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di pony express per "Consegne urbane di natura ordinaria e straordinaria della corrispondenza dell'Ente" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2049.60 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-07 |
| Data di ultimazione | 2015-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 1478.40 |
| Partecipanti |
Ditta ECO2 DRY di Mascia Pietro - CF: 03195660927 |
| Aggiudicatari |
Ditta ECO2 DRY di Mascia Pietro - CF: 03195660927 |
|
|
Fornitura complementare e sostituzione fotocopiatore ubicato al 5° piano della sede amministrativa, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari |
49389538F1 |
1386.67 |
2016-01-01 2018-02-28
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | 49389538F1 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura complementare e sostituzione fotocopiatore ubicato al 5° piano della sede amministrativa, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 1386.67 |
| Data di effettivo inizio | 2016-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-02-28 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Società Office Line Srl - CF: 01724160922 |
| Aggiudicatari |
Società Office Line Srl - CF: 01724160922 |
|
|
Lavori di “ristrutturazione della terrazza al quinto piano della sede amministrativa
|
ZB8153495B |
8653.58 |
2016-03-01 2016-03-31
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZB8153495B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di “ristrutturazione della terrazza al quinto piano della sede amministrativa
|
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 8653.58 |
| Data di effettivo inizio | 2016-03-01 |
| Data di ultimazione | 2016-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Foll. Sim Restauri di Simone Follesa - CF: 03268850926 |
| Global Service di Cadeddu Fabrizio - CF: 02914090929 |
| P.L.S. srl - CF: 02887800924 |
| Costec srl - CF: 02841610922 |
| Sarda Impianti di Murgia Roberto - CF: 03535860922 |
| Aggiudicatari |
Global Service di Cadeddu Fabrizio - CF: 02914090929 |
|
|
Lavori di adeguamento della centrale termica della mensa universitaria di via Premuda a Cagliari, per il rilascio del C.P.I. |
61290750B2 |
132528.97 |
2015-08-03 2015-12-01
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 61290750B2 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di adeguamento della centrale termica della mensa universitaria di via Premuda a Cagliari, per il rilascio del C.P.I. |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 132528.97 |
| Data di effettivo inizio | 2015-08-03 |
| Data di ultimazione | 2015-12-01 |
| Importo delle somme liquidate | 94644.38 |
| Partecipanti |
DISAL IMPIANTI DI DI SALVIO FRANCESCO - CF: 03676810652 |
| TEPOR S.P.A - CF: 00511500928 |
| CAVALLO IMPIANTI S.R.L. - CF: 00971010889 |
| TARAS QUIRICO SRL - CF: 02184270904 |
| PROGETTO CLIMA S.R.L. - CF: 01144720958 |
| SADE 2 S.R.L. - CF: 02354340909 |
| NIGRO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI - CF: 05002280724 |
| ELETTRICA SISTEM SRL - CF: 02798630659 |
| EDIL PANGEA SRL - CF: 11158321007 |
| Aggiudicatari |
Francesco Rais srl - CF: 02998350926 |
|
|
Convenzione CONSIP fornitura energia elettrica LOTTO 10 SARDEGNA |
6180722D22 |
700000.00 |
2015-07-01 2016-06-30
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 6180722D22 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Convenzione CONSIP fornitura energia elettrica LOTTO 10 SARDEGNA |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 700000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-01 |
| Data di ultimazione | 2016-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 166991.63 |
| Partecipanti |
gala spa - CF: 06832931007 |
| Aggiudicatari |
gala spa - CF: 06832931007 |
|
|
Fornitura GPL per la casa di via Trentino |
61356090B9 |
68852.46 |
2015-01-01 2015-12-31
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | 61356090B9 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura GPL per la casa di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 68852.46 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
| Data di ultimazione | 2015-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 25260.05 |
| Partecipanti |
Sodigas spa - CF: 00146700927 |
| Aggiudicatari |
Sodigas spa - CF: 00146700927 |
|
|
servizio di pubblicazione Avviso della gara per l'affidamento dei “servizi di pulizia e servizi accessori delle residenze e uffici dell'amministrazione Ersu”
|
ZBC17AA6B6 |
6248.12 |
2015-12-18 2015-12-18
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZBC17AA6B6 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio di pubblicazione Avviso della gara per l'affidamento dei “servizi di pulizia e servizi accessori delle residenze e uffici dell'amministrazione Ersu”
|
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 6248.12 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-18 |
| Data di ultimazione | 2015-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Publinforma S.r.L. - CF: 05866880726 |
| Media Graphic srl - CF: 05833480725 |
| Lex Media S.R.L. - CF: 09147251004 |
| Aggiudicatari |
Publinforma S.r.L. - CF: 05866880726 |
|
|
servizio di manutenzione e conduzione impianti tecnologici dell'Ente |
ZB315282EF |
12331.18 |
2015-07-01 2015-07-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB315282EF |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio di manutenzione e conduzione impianti tecnologici dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 12331.18 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-01 |
| Data di ultimazione | 2015-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
SERVIZIO AMPLIAMENTO SPAZIO N. 5 PEC DELL'ENTE
|
ZE81551759 |
450.00 |
2015-11-27 2015-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE81551759 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
SERVIZIO AMPLIAMENTO SPAZIO N. 5 PEC DELL'ENTE
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 450.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-27 |
| Data di ultimazione | 2015-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
POSTECOM - GRUPPO POSTE ITALIANE - CF: 05838841004 |
| Aggiudicatari |
POSTECOM - GRUPPO POSTE ITALIANE - CF: 05838841004 |
|
|
Manutenzione delle postazioni di lavoro (PDL) e di altre apparecchiature installate presso le strutture dell’ente. |
59409345D3 |
28118.00 |
2015-02-09 2018-02-08
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 59409345D3 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Manutenzione delle postazioni di lavoro (PDL) e di altre apparecchiature installate presso le strutture dell’ente. |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 28118.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2018-02-08 |
| Importo delle somme liquidate | 1932.54 |
| Partecipanti |
A.T.S. srl - CF: 01403330929 |
| Athena srl - CF: 01368460901 |
| Lineanoa Società Cooperativa - CF: 03476600923 |
| Methe srl - CF: 01050610953 |
| Monolit Web - CF: 02792390920 |
| Passamonti srl - CF: 00164900920 |
| Wish it srl - CF: 04960111005 |
| XService srl - CF: 02777700929 |
| Faticoni spa - CF: 01117510923 |
| Aggiudicatari |
Faticoni spa - CF: 01117510923 |
|
|
Convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed.8 lotto 14 - Sardegna |
5718724854 |
222338.00 |
2014-04-15 2015-04-15
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 5718724854 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed.8 lotto 14 - Sardegna |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 222338.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-04-15 |
| Data di ultimazione | 2015-04-15 |
| Importo delle somme liquidate | 107907.86 |
| Partecipanti |
Transport S.a.s. di Taula V & C - CF: 00306580903 |
| Aggiudicatari |
Transport S.a.s. di Taula V & C - CF: 00306580903 |
|
|
Acquisto di n.1 pompa di calore Mono - Split 9000 BTU occorrente per il CED della Mensa universitaria. Ordine d'acquisto (O.D.A.) Mepa |
Z16134AEE3 |
419.00 |
2015-03-05 2015-03-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z16134AEE3 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto di n.1 pompa di calore Mono - Split 9000 BTU occorrente per il CED della Mensa universitaria. Ordine d'acquisto (O.D.A.) Mepa |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 419.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-05 |
| Data di ultimazione | 2015-03-05 |
| Importo delle somme liquidate | 419.00 |
| Partecipanti |
Sonepar Italia sud spa - CF: 00825330285 |
| Aggiudicatari |
Sonepar Italia sud spa - CF: 00825330285 |
|
|
Rimozione palma e potatura pini presso la Casa dello Studente di via Trentino |
Z5413DE3FA |
3570.00 |
2015-04-10 2015-04-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5413DE3FA |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Rimozione palma e potatura pini presso la Casa dello Studente di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3570.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-10 |
| Data di ultimazione | 2015-04-20 |
| Importo delle somme liquidate | 3570.00 |
| Partecipanti |
PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01311340929 |
| Aggiudicatari |
PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01311340929 |
|
|
Manutenzione straordinaria scarico idrico mensa via Premuda |
Z0614AA57C |
950.00 |
2015-05-02 2015-05-02
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0614AA57C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Manutenzione straordinaria scarico idrico mensa via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 950.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-05-02 |
| Data di ultimazione | 2015-05-02 |
| Importo delle somme liquidate | 950.00 |
| Partecipanti |
I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
| Aggiudicatari |
I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
|
|
Riparazione dell'impianto autoclave del posso presso la casa dello studente di via Montesanto |
ZD2152489E |
1657.50 |
2015-07-22 2015-07-28
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZD2152489E |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Riparazione dell'impianto autoclave del posso presso la casa dello studente di via Montesanto |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 1657.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-22 |
| Data di ultimazione | 2015-07-28 |
| Importo delle somme liquidate | 1657.50 |
| Partecipanti |
Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo & C. s.n.c - CF: 02271000925 |
| SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Ditta TR di Tradori Raimondo - CF: 03395940921 |
| Aggiudicatari |
Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo & C. s.n.c. - CF: 02271000925 |
|
|
Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per la fornitura n. 4 scaldabagni l 15 per la sede del corso Vittorio Emanuele II°
|
ZCD13E5DD0 |
259.84 |
2015-03-17 2015-03-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCD13E5DD0 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per la fornitura n. 4 scaldabagni l 15 per la sede del corso Vittorio Emanuele II°
|
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 259.84 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-17 |
| Data di ultimazione | 2015-03-26 |
| Importo delle somme liquidate | 259.84 |
| Partecipanti |
ELCOM - CF: 00561630955 |
| Aggiudicatari |
ELCOM - CF: 00561630955 |
|
|
Pulizia straordinaria casa dello Studente via Montesanto |
ZEC13966A8 |
3412.50 |
2015-03-19 2015-03-23
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZEC13966A8 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pulizia straordinaria casa dello Studente via Montesanto |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 3412.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-19 |
| Data di ultimazione | 2015-03-23 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Pulitecnica S.r.l. - CF: 03052790924 |
| La San Giorgio - CF: 01243840921 |
| LA RUGIADA - CF: 01385530926 |
| Aggiudicatari |
Pulitecnica S.r.l. - CF: 03052790924 |
|
|
Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alle Case dello Studente ed abbigliamento del personale di cucina e manutenzione. |
ZAB105D0DA |
9500.00 |
2014-08-01 2014-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAB105D0DA |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alle Case dello Studente ed abbigliamento del personale di cucina e manutenzione. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 9500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-08-01 |
| Data di ultimazione | 2014-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 7326.42 |
| Partecipanti |
LI.SAR spa - CF: 00146930920 |
| Aggiudicatari |
LI.SAR spa - CF: 00146930920 |
|
|
Sostituzione di un piatto doccia, ripristino delle finiture murarie di parti condominiali e di proprietà dell'E.R.S.U., tinteggiatura soffitti proprietà Farnetti, stabile di via Sassari |
ZA5157CE17 |
2650.00 |
2015-09-09 2015-09-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA5157CE17 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione di un piatto doccia, ripristino delle finiture murarie di parti condominiali e di proprietà dell'E.R.S.U., tinteggiatura soffitti proprietà Farnetti, stabile di via Sassari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2650.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-09 |
| Data di ultimazione | 2015-09-16 |
| Importo delle somme liquidate | 2650.00 |
| Partecipanti |
Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo & C snc - CF: 02271000925 |
| Aggiudicatari |
Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo & C snc - CF: 02271000925 |
|
|
Spostamento del lettore badge della Casa dello Studente di via Businco, da locale portineria a locale ingresso. |
Z8811E4489 |
295.00 |
2015-01-01 2015-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8811E4489 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Spostamento del lettore badge della Casa dello Studente di via Businco, da locale portineria a locale ingresso. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 295.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
| Data di ultimazione | 2015-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 295.00 |
| Partecipanti |
ITM Telematica srl - CF: 01560530907 |
| Aggiudicatari |
ITM Telematica srl - CF: 01560530907 |
|
|
Servizio per la manutenzione degli elettrodomestici ubicati presso le Case dello Studente a Cagliari. |
Z4A11A1BB4 |
5902.00 |
2015-01-01 2015-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4A11A1BB4 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio per la manutenzione degli elettrodomestici ubicati presso le Case dello Studente a Cagliari. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5902.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
| Data di ultimazione | 2015-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 3934.68 |
| Partecipanti |
Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
|
|
Fornitura di materiale elettrico occorrente per gli interventi manutentivi presso gli immobili dell'Ente. |
5872945B85 |
30000.00 |
2015-01-01 2015-12-31
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 5872945B85 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di materiale elettrico occorrente per gli interventi manutentivi presso gli immobili dell'Ente. |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 30000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
| Data di ultimazione | 2015-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 1432.07 |
| Partecipanti |
COR.EL srl - CF: 02274940929 |
| Elettrica Industriale Q.SE srl - CF: 02843400926 |
| Elettrosud spa - CF: 00793880832 |
| Micconi Vitale srl - CF: 00251710927 |
| Sonepar Italia sud spa - CF: 00825330285 |
| Aggiudicatari |
Sonepar Italia sud spa - CF: 00825330285 |
|
|
Verifica periodica di impianti di messa a terra relativamente alle Case dello Studente di via Businco e via Biasi |
Z9613B5625 |
1050.00 |
2015-03-27 2015-03-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9613B5625 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Verifica periodica di impianti di messa a terra relativamente alle Case dello Studente di via Businco e via Biasi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1050.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-27 |
| Data di ultimazione | 2015-03-30 |
| Importo delle somme liquidate | 1050.00 |
| Partecipanti |
Automatos srl - CF: 02865050922 |
| Aggiudicatari |
Automatos srl - CF: 02865050922 |
|
|
Riparazione pavimento camera 26 Casa via Businco |
Z3B14EE271 |
1900.00 |
2015-03-02 2015-03-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3B14EE271 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Riparazione pavimento camera 26 Casa via Businco |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1900.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-02 |
| Data di ultimazione | 2015-03-09 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
| Aggiudicatari |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
|
|
Servizio di ristorazione delle mense universitarie dell’Ersu di Cagliari. |
5802104FAC |
5496020.00 |
2015-01-01 2017-12-31
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | 5802104FAC |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di ristorazione delle mense universitarie dell’Ersu di Cagliari. |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 5496020.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
| Data di ultimazione | 2017-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 2095770.11 |
| Partecipanti |
Gemeaz Elior spa - CF: 05351490965 |
| Gestione Servizi Integrati srl - CF: 04825541008 |
| Markas srl - CF: 01174800217 |
| Vivenda spa - CF: 07864721001 |
| Pellegrini spa - CF: 05066690156 |
| Aggiudicatari |
Pellegrini spa - CF: 05066690156 |
|
|
Manutenzione del bagno delle camere 54/55 Casa Studente via Businco |
Z2514B78CC |
1170.00 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2514B78CC |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Manutenzione del bagno delle camere 54/55 Casa Studente via Businco |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1170.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo & C - CF: 02271000925 |
| Aggiudicatari |
Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo & C - CF: 02271000925 |
|
|
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA del servizio di configurazione e manutenzione e gestione dei sistemi WAN, MAN e LAN per la gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN). |
6000610405 |
27600.00 |
2014-12-19 2017-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 6000610405 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA del servizio di configurazione e manutenzione e gestione dei sistemi WAN, MAN e LAN per la gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN). |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 27600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-19 |
| Data di ultimazione | 2017-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 12650.00 |
| Partecipanti |
Nuraghes di Mario Farina - CF: 03316780927 |
| Aggiudicatari |
Nuraghes di Mario Farina - CF: 03316780927 |
|
|
Servizio di pulizia al 7°,8° e 9° piano presso la sede amministrativa dell'Ente |
Z3A11A08AF |
2220.38 |
2014-10-01 2015-01-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3A11A08AF |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di pulizia al 7°,8° e 9° piano presso la sede amministrativa dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2220.38 |
| Data di effettivo inizio | 2014-10-01 |
| Data di ultimazione | 2015-01-17 |
| Importo delle somme liquidate | 2188.00 |
| Partecipanti |
P. Service srl - CF: 03224630925 |
| Aggiudicatari |
P. Service srl - CF: 03224630925 |
|
|
Sostituzione maniglioni antipanico, delle porte delle zone ad uso cottura e con integrazione degli estintori e dei cartelli segnaletici Casa dello studente di via Montesanto |
Z7413DAAE9 |
4719.32 |
2015-03-26 2015-03-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7413DAAE9 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione maniglioni antipanico, delle porte delle zone ad uso cottura e con integrazione degli estintori e dei cartelli segnaletici Casa dello studente di via Montesanto |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4719.32 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-26 |
| Data di ultimazione | 2015-03-30 |
| Importo delle somme liquidate | 4719.32 |
| Partecipanti |
A.TEC. sas - CF: 02507420921 |
| Aggiudicatari |
A.TEC. sas - CF: 02507420921 |
|
|
Manutenzione della cisterna di accumulo dell'acqua potabile Casa studente via Trentino |
ZC016454A3 |
7090.00 |
2015-10-02 2015-10-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC016454A3 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Manutenzione della cisterna di accumulo dell'acqua potabile Casa studente via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7090.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-02 |
| Data di ultimazione | 2015-10-15 |
| Importo delle somme liquidate | 7090.00 |
| Partecipanti |
P.L.S. SRL - CF: 02887800924 |
| Aggiudicatari |
P.L.S. SRL - CF: 02887800924 |
|
|
Servizio di aggiornamento gestione software dell’Ufficio Organizzazione del Personale |
Z5C12476D7 |
18300.00 |
2015-01-01 2017-12-31
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z5C12476D7 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di aggiornamento gestione software dell’Ufficio Organizzazione del Personale |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 18300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
| Data di ultimazione | 2017-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 5250.00 |
| Partecipanti |
INAZ srl Soc. Unipersonale - CF: 05026960962 |
| Aggiudicatari |
INAZ srl Soc. Unipersonale - CF: 05026960962 |
|
|
servizio di noleggio e lavaggio divise da lavoro occorrenti al personale delle mense dell'ente |
ZF517A92C7 |
0 |
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | ZF517A92C7 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
servizio di noleggio e lavaggio divise da lavoro occorrenti al personale delle mense dell'ente |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria occorrente alle Case dello Studente e personale di cucina e manutenzione. |
Z870D725F1 |
11500.00 |
2014-01-23 2014-07-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z870D725F1 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria occorrente alle Case dello Studente e personale di cucina e manutenzione. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 11500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-01-23 |
| Data di ultimazione | 2014-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 9863.60 |
| Partecipanti |
Lisar spa - CF: 00146930920 |
| Aggiudicatari |
Lisar spa - CF: 00146930920 |
|
|
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per il servizio di "gestione VPN" |
Z790DEE594 |
13760.00 |
2014-03-07 2014-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z790DEE594 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per il servizio di "gestione VPN" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 13760.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-03-07 |
| Data di ultimazione | 2014-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 13700.00 |
| Partecipanti |
Nuraghes di Mario Farina - CF: 03316780927 |
| Aggiudicatari |
Nuraghes di Mario Farina - CF: 03316780927 |
|
|
Servizio di collaborazione tecnico amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento |
56640054C9 |
28400.00 |
2014-04-11 2015-09-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 56640054C9 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Servizio di collaborazione tecnico amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 28400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-04-11 |
| Data di ultimazione | 2015-09-11 |
| Importo delle somme liquidate | 28314.00 |
| Partecipanti |
Ing. Cinus Francesca - CF: 03420570925 |
| Aggiudicatari |
Ing. Cinus Francesca - CF: 03420570925 |
|
|
Fornitura GPL occorrente al funzionamento dell'impianto tecnologico Casa dello studente via Trentino. |
5734320E8C |
57431.00 |
2014-05-01 2014-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 5734320E8C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura GPL occorrente al funzionamento dell'impianto tecnologico Casa dello studente via Trentino. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 57431.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-05-01 |
| Data di ultimazione | 2014-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 43325.99 |
| Partecipanti |
Sodigas spa - CF: 00146700927 |
| Aggiudicatari |
Sodigas spa - CF: 00146700927 |
|
|
Convenzione Consip “Fornitura Energia elettrica 11. Lotto 10 Sardegna”. |
5731078B2B |
631147.54 |
2014-07-01 2015-06-30
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 5731078B2B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Convenzione Consip “Fornitura Energia elettrica 11. Lotto 10 Sardegna”. |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 631147.54 |
| Data di effettivo inizio | 2014-07-01 |
| Data di ultimazione | 2015-06-30 |
| Importo delle somme liquidate | 463107.40 |
| Partecipanti |
Edison Energia S.p.A. - CF: 08526440154 |
| Aggiudicatari |
Edison Energia S.p.A. - CF: 08526440154 |
|
|
Lavori complementari di impermeabilizzazione delle terrazze del 6°piano presso la casa dello studente ubicata in via Montesanto. |
588761666B |
39893.36 |
2014-12-01 2015-02-02
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | 588761666B |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori complementari di impermeabilizzazione delle terrazze del 6°piano presso la casa dello studente ubicata in via Montesanto. |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 39893.36 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-01 |
| Data di ultimazione | 2015-02-02 |
| Importo delle somme liquidate | 38375.77 |
| Partecipanti |
Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. - CF: 03213380920 |
| Aggiudicatari |
Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. - CF: 03213380920 |
|
|
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per servizi informatica e telecomunicazioni per la fornitura servizio managed hosting, per procedure di acquisizione on line delle domande interventi diritto allo studio |
ZAF0F17F90 |
7080.00 |
2014-05-16 2016-05-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAF0F17F90 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per servizi informatica e telecomunicazioni per la fornitura servizio managed hosting, per procedure di acquisizione on line delle domande interventi diritto allo studio |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7080.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-05-16 |
| Data di ultimazione | 2016-05-15 |
| Importo delle somme liquidate | 5321.48 |
| Partecipanti |
Tiscali Italia spa - CF: 02508100928 |
| Aggiudicatari |
Tiscali Italia spa - CF: 02508100928 |
|
|
Acquisto sul mepa con (O.d.A.9 di n.1 pompa di calore mono - split 9000 BTU da installarsi a Servizio degli uffici del polo Culturale |
Z0B1381B67 |
790.00 |
2015-03-29 2015-03-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0B1381B67 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Acquisto sul mepa con (O.d.A.9 di n.1 pompa di calore mono - split 9000 BTU da installarsi a Servizio degli uffici del polo Culturale |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 790.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-29 |
| Data di ultimazione | 2015-03-29 |
| Importo delle somme liquidate | 790.00 |
| Partecipanti |
ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO - CF: 02555500921 |
|
|
Riparazione dell'impianto di pressurizzazione antincendio presso la Casa dello studente via Trentino e sulla linea idrica dell'impianto di condizionamento 5° piano Uffici Corso Vittorio Emanuele |
Z2216F6D9C |
3130.28 |
2015-08-04 2015-08-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2216F6D9C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Riparazione dell'impianto di pressurizzazione antincendio presso la Casa dello studente via Trentino e sulla linea idrica dell'impianto di condizionamento 5° piano Uffici Corso Vittorio Emanuele |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3130.28 |
| Data di effettivo inizio | 2015-08-04 |
| Data di ultimazione | 2015-08-28 |
| Importo delle somme liquidate | 3450.00 |
| Partecipanti |
Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
|
|
Convenzione CONSIP "servizi di fonia fissa e connetività IP 4" |
56242448f7 |
65573.77 |
2014-04-02 2015-04-01
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| CIG | 56242448f7 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Convenzione CONSIP "servizi di fonia fissa e connetività IP 4" |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 65573.77 |
| Data di effettivo inizio | 2014-04-02 |
| Data di ultimazione | 2015-04-01 |
| Importo delle somme liquidate | 1150.13 |
| Partecipanti |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia spa - CF: 00488410010 |
|
|
Manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco e di sicurezza esistenti ai vari piani della C.d.S. via Montesanto, con sostituzione dei maniglioni antipanico e integrazione estintori e dei cartelli segnaletici. |
Z4E11FC3F4 |
23650.93 |
2014-12-22 2015-02-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4E11FC3F4 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco e di sicurezza esistenti ai vari piani della C.d.S. via Montesanto, con sostituzione dei maniglioni antipanico e integrazione estintori e dei cartelli segnaletici. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 23650.93 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-22 |
| Data di ultimazione | 2015-02-04 |
| Importo delle somme liquidate | 23650.93 |
| Partecipanti |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
| Impresa artigiana Giuseppe Pani - CF: PNAGPP54E26B354C |
| Sidertecnica S.r.l. - CF: 02032090926 |
| Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. - CF: 03213380920 |
| I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
| Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
|
|
Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione di emergenza e di sicurezza di alcune case dello studente. |
Z7113D9197 |
8022.96 |
2015-07-31 2015-04-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7113D9197 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione di emergenza e di sicurezza di alcune case dello studente. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8022.96 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-31 |
| Data di ultimazione | 2015-04-09 |
| Importo delle somme liquidate | 8022.96 |
| Partecipanti |
I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
| Aggiudicatari |
I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
|
|
Ripristino e imbiancatura delle pareti della cucina |
Z5C12BFF6C |
2350.00 |
2014-12-22 2014-12-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5C12BFF6C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ripristino e imbiancatura delle pareti della cucina |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2350.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-22 |
| Data di ultimazione | 2014-12-29 |
| Importo delle somme liquidate | 2350.00 |
| Partecipanti |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
| Aggiudicatari |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
|
|
ORDINE DIRETTO DI ACQUISITO (ODA) SUL MEPA PER LA FORNITURA DI PIASTRE AD INDUZIONE |
ZE3122B4EA |
3324.00 |
2014-12-10 2015-10-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE3122B4EA |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISITO (ODA) SUL MEPA PER LA FORNITURA DI PIASTRE AD INDUZIONE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3324.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-10 |
| Data di ultimazione | 2015-10-30 |
| Importo delle somme liquidate | 3324.00 |
| Partecipanti |
Ditta Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
Ditta Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
|
|
Intervento mediante autospurgo per la pulizia della linea fognaria compresa tra lo spogliatoio uomini e la ex cucina Mensa Via Premuda |
Z5F122B3A7 |
437.68 |
2014-11-26 2014-11-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5F122B3A7 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Intervento mediante autospurgo per la pulizia della linea fognaria compresa tra lo spogliatoio uomini e la ex cucina Mensa Via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 437.68 |
| Data di effettivo inizio | 2014-11-26 |
| Data di ultimazione | 2014-11-26 |
| Importo delle somme liquidate | 437.68 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Sostituzione delle batterie dell'UPS di mantenimento della centrale antincendio cds Via Biasi |
ZF811FF8A3 |
434.72 |
2014-12-03 2014-12-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF811FF8A3 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione delle batterie dell'UPS di mantenimento della centrale antincendio cds Via Biasi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 434.72 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-03 |
| Data di ultimazione | 2014-12-03 |
| Importo delle somme liquidate | 434.72 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Modifica collettore pompa di circolazione acqua calda sanitaria cds via Trentino |
Z1F1204479 |
176.88 |
2014-11-03 2014-11-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1F1204479 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Modifica collettore pompa di circolazione acqua calda sanitaria cds via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 176.88 |
| Data di effettivo inizio | 2014-11-03 |
| Data di ultimazione | 2014-11-04 |
| Importo delle somme liquidate | 176.88 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Modifica collegamento delle unità interne di n. 2 pompe di calore dual split Mitsubishi a servizio degli uffici Mensa Via Premuda |
Z55100E357 |
301.77 |
2014-07-16 2014-07-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z55100E357 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Modifica collegamento delle unità interne di n. 2 pompe di calore dual split Mitsubishi a servizio degli uffici Mensa Via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 301.77 |
| Data di effettivo inizio | 2014-07-16 |
| Data di ultimazione | 2014-07-16 |
| Importo delle somme liquidate | 301.77 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Sostituzione gruppo automatico di emergenza a servizio dei dispositivi di sicurezza antincendio presso la cabina MT-BT cds Via Trentino |
Z9B0FB0485 |
955.20 |
2015-08-02 2015-08-02
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9B0FB0485 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione gruppo automatico di emergenza a servizio dei dispositivi di sicurezza antincendio presso la cabina MT-BT cds Via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 955.20 |
| Data di effettivo inizio | 2015-08-02 |
| Data di ultimazione | 2015-08-02 |
| Importo delle somme liquidate | 955.20 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Sostituzione interruttore magneto-termico/differenziale a servizio della brasiera posta nei locali cucina mensa Via Premuda |
Z210FA0BEF |
125.21 |
2014-06-24 2014-06-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z210FA0BEF |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione interruttore magneto-termico/differenziale a servizio della brasiera posta nei locali cucina mensa Via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 125.21 |
| Data di effettivo inizio | 2014-06-24 |
| Data di ultimazione | 2014-06-24 |
| Importo delle somme liquidate | 125.21 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Sostituzione batteria del gruppo elettrogeno cds Via Roma |
Z7D0F244E3 |
227.95 |
2014-05-21 2014-05-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7D0F244E3 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione batteria del gruppo elettrogeno cds Via Roma |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 227.95 |
| Data di effettivo inizio | 2014-05-21 |
| Data di ultimazione | 2014-05-21 |
| Importo delle somme liquidate | 227.95 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Lavori di sostituzione Boiler ACS casa studente via Montesanto |
ZDD10E6DAD |
9100.00 |
2014-12-18 2014-12-23
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZDD10E6DAD |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di sostituzione Boiler ACS casa studente via Montesanto |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 9100.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-18 |
| Data di ultimazione | 2014-12-23 |
| Importo delle somme liquidate | 9100.00 |
| Partecipanti |
I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
| Termo Elettra di Tradori Raimondo - CF: 03395940921 |
| Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
|
|
Sostituzione del bruciatore della caldaia G2 cds Via Montesanto |
Z6411018E7 |
569.71 |
2014-07-19 2014-07-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6411018E7 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Sostituzione del bruciatore della caldaia G2 cds Via Montesanto |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 569.71 |
| Data di effettivo inizio | 2014-07-19 |
| Data di ultimazione | 2014-07-19 |
| Importo delle somme liquidate | 569.71 |
| Partecipanti |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM SPA - CF: 08786190150 |
|
|
Lavori di riparazione di un’elettropompa sommersa “caprari” – pozzo principale-. a servizio della cucina della mensa di via Premuda |
Z8510680E6 |
1066.35 |
2014-08-07 2014-10-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8510680E6 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di riparazione di un’elettropompa sommersa “caprari” – pozzo principale-. a servizio della cucina della mensa di via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1066.35 |
| Data di effettivo inizio | 2014-08-07 |
| Data di ultimazione | 2014-10-04 |
| Importo delle somme liquidate | 1066.35 |
| Partecipanti |
SIRAM spa - CF: 08786190150 |
| Aggiudicatari |
SIRAM spa - CF: 08786190150 |
|
|
Manutenzione straordinaria delle aree a verde cds Via Businco |
ZC41100B8F |
975.00 |
2014-10-08 2014-10-13
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC41100B8F |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Manutenzione straordinaria delle aree a verde cds Via Businco |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 975.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-10-08 |
| Data di ultimazione | 2014-10-13 |
| Importo delle somme liquidate | 975.00 |
| Partecipanti |
P. Service srl - CF: 03224630925 |
| Aggiudicatari |
P. Service srl - CF: 03224630925 |
|
|
Raccolta e smaltimento macerie e pulizia canale scolo acqua piovana cds Via Biasi |
Z7812244BC |
620.00 |
2014-11-13 2014-11-13
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7812244BC |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Raccolta e smaltimento macerie e pulizia canale scolo acqua piovana cds Via Biasi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 620.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-11-13 |
| Data di ultimazione | 2014-11-13 |
| Importo delle somme liquidate | 620.00 |
| Partecipanti |
P. Service srl - CF: 03224630925 |
| Aggiudicatari |
P. Service srl - CF: 03224630925 |
|
|
Controllo supplementare acqua appartamenti foresteria Via Sassari |
Z5012D5550 |
789.00 |
2014-12-01 2014-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5012D5550 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Controllo supplementare acqua appartamenti foresteria Via Sassari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 789.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-01 |
| Data di ultimazione | 2014-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 789.00 |
| Partecipanti |
UNIVERSITA' STUDI CAGLIARI - Dipartimento Sanità Pubblica - CF: 80018410920 |
| Aggiudicatari |
UNIVERSITA' STUDI CAGLIARI - Dipartimento sanità Pubblica - CF: 80018410920 |
|
|
Ripristino e sostituzione di vari pannelli nel soffitto della sala mensa Via Premuda |
ZEC12D5242 |
1400.00 |
2015-01-08 2015-01-13
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEC12D5242 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ripristino e sostituzione di vari pannelli nel soffitto della sala mensa Via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-08 |
| Data di ultimazione | 2015-01-13 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
| Aggiudicatari |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
|
|
Assicurazione per responsabilità civile rischi diversi e infortuni per i dipendenti dell'E.R.S.U. relativo al corso di idoneità patentino ad alto rischio. |
Z3F12DB5B8 |
400.00 |
2015-04-20 2015-04-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3F12DB5B8 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Assicurazione per responsabilità civile rischi diversi e infortuni per i dipendenti dell'E.R.S.U. relativo al corso di idoneità patentino ad alto rischio. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-20 |
| Data di ultimazione | 2015-04-20 |
| Importo delle somme liquidate | 400.00 |
| Partecipanti |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
| Aggiudicatari |
Unipol Sai Assicurazioni - CF: 03282560923 |
|
|
Noleggio di n.3 estintori a CO2 da Kg.5 con consegna e ritiro a carico della ditta |
Z5C1344B1E |
100.00 |
2015-02-23 2015-02-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5C1344B1E |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Noleggio di n.3 estintori a CO2 da Kg.5 con consegna e ritiro a carico della ditta |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 100.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-23 |
| Data di ultimazione | 2015-02-27 |
| Importo delle somme liquidate | 100.00 |
| Partecipanti |
De Gioannis Antincendio e Sicurezza srl - CF: 01734080920 |
| Aggiudicatari |
De Gioannis Antincendio e Sicurezza srl - CF: 01734080920 |
|
|
Fornitura di arredi tramite procedura sul Mepa (O.D.A.) |
Z6B132D2BD |
1494.00 |
2015-02-24 2015-03-13
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6B132D2BD |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di arredi tramite procedura sul Mepa (O.D.A.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1494.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-24 |
| Data di ultimazione | 2015-03-13 |
| Importo delle somme liquidate | 1494.00 |
| Partecipanti |
QUADRICA SRL - CF: 02638290920 |
| Aggiudicatari |
QUADRICA SRL - CF: 02638290920 |
|
|
Riparazione pompa di calore C.d.S. via Biasi |
Z8315C5991 |
380.00 |
2015-10-01 2015-10-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8315C5991 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Riparazione pompa di calore C.d.S. via Biasi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 380.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-01 |
| Data di ultimazione | 2015-10-01 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
|
|
Ristrutturazione porta interna |
Z5B149BA88 |
300.00 |
2015-04-20 2015-04-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5B149BA88 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ristrutturazione porta interna |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-20 |
| Data di ultimazione | 2015-04-21 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Ditta Costruzioni F.lli Serra s.n.c. - CF: 01951160926 |
| Aggiudicatari |
Ditta Costruzioni F.lli Serra s.n.c - CF: 01951160926 |
|
|
Fornitura di 2 stampanti termiche, occorrenti Ufficio Ristorazione. Procedura su Mepa tramite ordine d'acquisto (O.D.A.) |
ZB1163EAA0 |
398.00 |
2015-09-30 2015-10-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB1163EAA0 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di 2 stampanti termiche, occorrenti Ufficio Ristorazione. Procedura su Mepa tramite ordine d'acquisto (O.D.A.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 398.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-30 |
| Data di ultimazione | 2015-10-01 |
| Importo delle somme liquidate | 398.00 |
| Partecipanti |
Piras Ufficio srl - CF: 02949170928 |
| Aggiudicatari |
Piras Ufficio srl - CF: 02949170928 |
|
|
Fornitura di N.1 cuocipasta elettrico 2 vasche 40+40lt, cestello gn1/1 , occorrente Ufficio Ristorazione. Procedura su Mepa tramite ordine d'acquisto (O.D.A.) |
Z84163EB3E |
3484.00 |
2015-09-30 2015-10-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z84163EB3E |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Fornitura di N.1 cuocipasta elettrico 2 vasche 40+40lt, cestello gn1/1 , occorrente Ufficio Ristorazione. Procedura su Mepa tramite ordine d'acquisto (O.D.A.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3484.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-30 |
| Data di ultimazione | 2015-10-05 |
| Importo delle somme liquidate | 3484.00 |
| Partecipanti |
D.M. Impianti e Servizi di Daniela Melis - CF: 03461920922 |
| Aggiudicatari |
D.M. Impianti e Servizi di Daniela Melis - CF: 03461920922 |
|
|
Lavori di riparazione del cancello elettrico di accesso alla rampa dei magazzini, presso la mensa di via Premuda a Cagliari |
ZD410EB5C4 |
2010.00 |
2014-11-04 2014-11-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD410EB5C4 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di riparazione del cancello elettrico di accesso alla rampa dei magazzini, presso la mensa di via Premuda a Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2010.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-11-04 |
| Data di ultimazione | 2014-11-24 |
| Importo delle somme liquidate | 2010.00 |
| Partecipanti |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
| Aggiudicatari |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
|
|
lavori di manutenzione ordinaria presso alcuni bagni e camere presso la casa dello studente di via Businco a Cagliari |
ZCC1190DD1 |
9700.00 |
2014-12-23 2015-03-02
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCC1190DD1 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
lavori di manutenzione ordinaria presso alcuni bagni e camere presso la casa dello studente di via Businco a Cagliari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 9700.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-23 |
| Data di ultimazione | 2015-03-02 |
| Importo delle somme liquidate | 9700.00 |
| Partecipanti |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
| Aggiudicatari |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
|
|
Lavori di riparazione della pompa di calore marca Airwell a servizio dell'appartamento A della foresteria di via Sassari |
ZC317781AC |
680.00 |
2016-01-19 2016-01-19
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZC317781AC |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di riparazione della pompa di calore marca Airwell a servizio dell'appartamento A della foresteria di via Sassari |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 680.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-01-19 |
| Data di ultimazione | 2016-01-19 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
ANGELO SCANO OPERE EDILI - CF: SCNNGL45C17B354C |
| PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
| Siddi Impianti Tecnologici di Elia Siddi - CF: SSDLEI49R17I580U |
| SELCOM S.R.L. - CF: 01929090924 |
| Ing. Dessì Carlo Costruzioni Srl - CF: 03421230925 |
| CO.M.IN. SRL - CF: 01667440927 |
| TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO PAOLO - CF: CSLPRP59H30A126V |
| Francesco Rais Srl - CF: 02998350926 |
| NONNIS COSTRUZIONI S.R.L - CF: 03485930923 |
| Delogu Giuseppe - CF: DLGGPP53T17E377K |
| ECO.STE.MA. SRL - CF: 02858680925 |
| CASU AMBIENTE SRL - CF: 01138270952 |
| COS.MAT. SRL - CF: 01042800928 |
| TREXENTA IDROCLIMA SNC - CF: 01994260923 |
| ANDREONI S.r.l. - CF: 00518360920 |
| IMPRESA CEIET SRL - CF: 03048710929 |
| ITALTEC SRL - CF: 02955040924 |
| ELY SISTEMI PROJECT SRL - CF: 02944450929 |
| S.C.E.BO. SRL - CF: 00454120924 |
| I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: CLMLLL63S05B354V |
| A.S. COSTRUZIONI del GEOM. Atzeni Sergio - CF: TZNSRG62D04B354Q |
| P.L.S. SRL - CF: 02887800924 |
| FRANCESCO ANGHELEDDU - CF: NGHFNC67R25I452M |
| CHIRIGONI GIANLUCA - CF: CHRGLC70E09H118C |
| MANCA ANGELO EREDI SNC - CF: 02843760923 |
| griec.a.m s.r.l - CF: 06306490639 |
| ALBERTO PORCU IMPIANTI - CF: PRCLRT57S19B056J |
| SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO - CF: MRGRRT67L07B354D |
| ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO - CF: FSTRRT64H11B354S |
| I.M.E.CO. s.a.s. - CF: 01563520921 |
| TECNOLOGIE SRL - CF: 03410280923 |
| GENERAL MULTISERVICE SRL - CF: 03434570929 |
| ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO - CF: 02555500921 |
|
|
Ordine diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per l'affidamento della fornitura di arredi occorrenti per l’ufficio del Direttore del Servizio Gestione Mense ed Alloggi |
Z7F1344CB5 |
2268.00 |
2015-02-24 2015-03-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7F1344CB5 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA per l'affidamento della fornitura di arredi occorrenti per l’ufficio del Direttore del Servizio Gestione Mense ed Alloggi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2268.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-24 |
| Data di ultimazione | 2015-03-11 |
| Importo delle somme liquidate | 2268.00 |
| Partecipanti |
QUADRICA SRL - CF: 02638290920 |
| Aggiudicatari |
QUADRICA SRL - CF: 02638290920 |
|
|
Lavori di manutenzione straordinaria presso la sala Polivalente "Nanni Loy" della Casa dello Studente di via Trentino |
6524616B71 |
0 |
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | 6524616B71 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di manutenzione straordinaria presso la sala Polivalente "Nanni Loy" della Casa dello Studente di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 0 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
|
|
Conduzione impianti tecnologici della Casa dello Studente di via Trentino e Sede Amministrativa Corso Vittorio Emanuele per il mese di agosto 2015 |
ZC51599DA7 |
3000.00 |
2015-08-01 2015-08-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC51599DA7 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Conduzione impianti tecnologici della Casa dello Studente di via Trentino e Sede Amministrativa Corso Vittorio Emanuele per il mese di agosto 2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-08-01 |
| Data di ultimazione | 2015-08-31 |
| Importo delle somme liquidate | 3000.00 |
| Partecipanti |
Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
| Aggiudicatari |
Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
|
|
Richiesta di offerta (RDO) sul CAT SARDEGNA per il servizio di conduzione degli impianti tecnologici per il periodo di 4 mesi |
6339253510 |
34361.60 |
2015-09-01 2015-12-31
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | 6339253510 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (RDO) sul CAT SARDEGNA per il servizio di conduzione degli impianti tecnologici per il periodo di 4 mesi |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 34361.60 |
| Data di effettivo inizio | 2015-09-01 |
| Data di ultimazione | 2015-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 18829.48 |
| Partecipanti |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
| ANGELO SCANO - CF: 00232930925 |
| CST impianti - CF: 01161000953 |
| EDIL ALMAX S.r.l - CF: 03081780920 |
| Edil Medica Tecnology srl - CF: 03500500925 |
| Ely sistemi project srl - CF: 02944450929 |
| Francesco Rais s.r.l unipersonale - CF: 02998350926 |
| I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: 02098980929 |
| INTEGRA SISTEMI DI MARIO USAI - CF: 01849520901 |
| Ditta Italia Appalti di Festa Roberto - CF: 02555500921 |
| ITALTEC - CF: 02955040924 |
| Pau Franceschino & C. snc - CF: 01060780929 |
| PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
| SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIO COCCO - CF: 02287050922 |
| Siddi impianti tecnologici - CF: 00523760924 |
| Spiga Marco & C. SAS - CF: 02712040928 |
| Steva S.r.l. - CF: 01745450922 |
| TECNOLOGIE S.R.L - CF: 03410280923 |
| TEPOR S.P.A - CF: 00511500928 |
| Aggiudicatari |
A.Tec. s.a.s.l - CF: 02507420921 |
|
|
Ripristino dei solai della Hall e sala Cosseddu della Casa dello studente di via Trentino |
ZF8155E2B2 |
20825.00 |
2015-03-27 2015-06-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF8155E2B2 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ripristino dei solai della Hall e sala Cosseddu della Casa dello studente di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 20825.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-27 |
| Data di ultimazione | 2015-06-26 |
| Importo delle somme liquidate | 20835.00 |
| Partecipanti |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
| Aggiudicatari |
CHIRIGONI GIANLUCA - CF: 02437640929 |
|
|
Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione della canna fumaria del locale cucina della mensa di via Trentino |
Z1c16F661C |
1999.40 |
2016-01-19 2016-01-26
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z1c16F661C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione della canna fumaria del locale cucina della mensa di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 1999.40 |
| Data di effettivo inizio | 2016-01-19 |
| Data di ultimazione | 2016-01-26 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Francesco Rais Srl - CF: 02998350926 |
| PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
| CO.M.IN. SRL - CF: 01667440927 |
| NONNIS COSTRUZIONI S.R.L - CF: 03485930923 |
| MANCA ANGELO EREDI SNC - CF: 02843760923 |
| Aggiudicatari |
Nonnis Costruzioni srl - CF: 03485930923 |
|
|
Lavori di protezione della guaina impermeabilizzante della copertura in latero cemento della sala Cosseddu di via Trentino |
ZE1176705D |
2138.70 |
2015-12-14 2015-12-16
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | ZE1176705D |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Lavori di protezione della guaina impermeabilizzante della copertura in latero cemento della sala Cosseddu di via Trentino |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 2138.70 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-14 |
| Data di ultimazione | 2015-12-16 |
| Importo delle somme liquidate | 2138.70 |
| Partecipanti |
ANGELO SCANO OPERE EDILI - CF: SCNNGL45C17B354C |
| PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
| Siddi Impianti Tecnologici di Elia Siddi - CF: SSDLEI49R17I580U |
| SELCOM S.R.L. - CF: 01929090924 |
| Ing. Dessì Carlo Costruzioni Srl - CF: 03421230925 |
| CO.M.IN. SRL - CF: 01667440927 |
| TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO PAOLO - CF: CSLPRP59H30A126V |
| Francesco Rais Srl - CF: 02998350926 |
| NONNIS COSTRUZIONI S.R.L - CF: 03485930923 |
| Delogu Giuseppe - CF: DLGGPP53T17E377K |
| ECO.STE.MA. SRL - CF: 02858680925 |
| CASU AMBIENTE SRL - CF: 01138270952 |
| COS.MAT. SRL - CF: 01042800928 |
| TREXENTA IDROCLIMA SNC - CF: 01994260923 |
| ANDREONI S.r.l. - CF: 00518360920 |
| IMPRESA CEIET SRL - CF: 03048710929 |
| ITALTEC SRL - CF: 02955040924 |
| ELY SISTEMI PROJECT SRL - CF: 02944450929 |
| A.TEC. sas - CF: 02507420921 |
| S.C.E.BO. SRL - CF: 00454120924 |
| I.S.I.M. di Colombi Leonello - CF: CLMLLL63S05B354V |
| A.S. COSTRUZIONI del GEOM. Atzeni Sergio - CF: TZNSRG62D04B354Q |
| P.L.S. SRL - CF: 02887800924 |
| FRANCESCO ANGHELEDDU - CF: NGHFNC67R25I452M |
| CHIRIGONI GIANLUCA - CF: CHRGLC70E09H118C |
| MANCA ANGELO EREDI SNC - CF: 02843760923 |
| griec.a.m s.r.l - CF: 06306490639 |
| ALBERTO PORCU IMPIANTI - CF: PRCLRT57S19B056J |
| SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO - CF: MRGRRT67L07B354D |
| ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO - CF: FSTRRT64H11B354S |
| I.M.E.CO. s.a.s. - CF: 01563520921 |
| TECNOLOGIE SRL - CF: 03410280923 |
| GENERAL MULTISERVICE SRL - CF: 03434570929 |
| SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO - CF: 03535860922 |
| ANGELO SCANO OPERE EDILI - CF: 00232930925 |
| Aggiudicatari |
PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
|
|
Richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA del servizio di manutenzione dell’UPS installato presso la sede amministrativa dell’ERSU. |
Z5915A39DA |
2175.00 |
2015-10-01 2015-10-01
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z5915A39DA |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA del servizio di manutenzione dell’UPS installato presso la sede amministrativa dell’ERSU. |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 2175.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-01 |
| Data di ultimazione | 2015-10-01 |
| Importo delle somme liquidate | 2175.00 |
| Partecipanti |
Steva S.r.l. - CF: 01745450922 |
| Sist.El. S.r.l. - CF: 02640890923 |
| Aggiudicatari |
Sist.El. S.r.l. - CF: 02640890923 |
|
|
Manutenzione sulle terrazze interne delle Case dello studente di via Roma, via Trentino e via Montesanto |
ZE71704577 |
4370.01 |
2015-11-25 2015-11-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE71704577 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Manutenzione sulle terrazze interne delle Case dello studente di via Roma, via Trentino e via Montesanto |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4370.01 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-25 |
| Data di ultimazione | 2015-11-30 |
| Importo delle somme liquidate | 4370.01 |
| Partecipanti |
S.C.E.BO. SRL - CF: 00454120924 |
| PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
| NONNIS COSTRUZIONI S.R.L - CF: 03485930923 |
| Aggiudicatari |
PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - CF: 01712980927 |
|
|
Svuotamento serbatoio di gasolio della mensa di via Premuda |
Z0B169650E |
1500.00 |
2015-10-19 2015-10-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0B169650E |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Svuotamento serbatoio di gasolio della mensa di via Premuda |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-19 |
| Data di ultimazione | 2015-10-23 |
| Importo delle somme liquidate | 1500.00 |
| Partecipanti |
Ste.Sil Ambiente srl - CF: 02165370905 |
| Aggiudicatari |
Ste.Sil Ambiente srl - CF: 02165370905 |
|
|
Pulizie straordinarie delle aree a verde delle strutture dell'Ente |
Z23155444C |
2100.00 |
2015-07-23 2015-07-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z23155444C |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pulizie straordinarie delle aree a verde delle strutture dell'Ente |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2100.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-07-23 |
| Data di ultimazione | 2015-07-29 |
| Importo delle somme liquidate | 2100.00 |
| Partecipanti |
PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01311340929 |
| Aggiudicatari |
PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01311340929 |
|
|
Pressatura di vari serbatoi interrati di gasolio presso gli stabili dell'E.R.S.U. |
ZCB14C89FD |
3568.00 |
2015-06-09 2015-09-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCB14C89FD |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Pressatura di vari serbatoi interrati di gasolio presso gli stabili dell'E.R.S.U. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3568.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-06-09 |
| Data di ultimazione | 2015-09-16 |
| Importo delle somme liquidate | 0 |
| Partecipanti |
Sab srl - CF: 03293530923 |
| Aggiudicatari |
Sab srl - CF: 03293530923 |
|
|
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura ed installazione di materiale hardware e software dedicato al Servizio Gestione Mense ed Alloggi. |
6048224057 |
33222.00 |
2014-01-15 2014-01-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 6048224057 |
| Struttura proponente | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari - CF: 80018410920 |
| Oggetto del bando |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura ed installazione di materiale hardware e software dedicato al Servizio Gestione Mense ed Alloggi. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 33222.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-01-15 |
| Data di ultimazione | 2014-01-15 |
| Importo delle somme liquidate | 33222.00 |
| Partecipanti |
A.T.S. srl - CF: 01403330929 |
| Aggiudicatari |
A.T.S. srl - CF: 01403330929 |
|
English (United Kingdom)
